嘉定区人民政府：

嘉定区南翔镇槎溪路小学新建工程于2017年6月13日开工建设， 2018年5月17日结构封顶，目前进入室内外整体装修及专业工程项目的实施阶段。在项目推进过程中，出现建设费用短缺，现将情况汇报如下：

一、经费短缺的原因分析

1、原概算总投资是依据3年前工程建设标准及指标单价估算，现随着物价、人工费上涨，原估算投资费用偏低；

2、2017年有关工程绿建和节能环保方面的政策调整，要求建筑标准达到绿建二星，故槎溪路小学新建工程需在绿建节能上增加工程内容及调增费用；

3、槎溪路小学是嘉定区人民政府与上海师范大学签订教育战略合作协议，建成后将命名“上师大附属嘉定小学”，此学校的建成将推动区域教育综合改革、深化品质教育内涵。为了把槎溪路小学打造成为嘉定区的一流名校，所以需要提升品质、提升室内外装修标准，故投资也相应的提高;

4、图纸在深化设计中发现部分项目存在遗漏和估算不足现象。

二、经费缺口与拟调增金额

1、土建工程：品质提升，经二次深化设计，部分项目存在超概算，如：室外景观铺装、小品、绿化超概算约469.98万元；土建工程合计增加资金约1305.28万元(详见附件1);

2、安装工程：由于前期漏项，电气火灾监控、智能照明监控、能耗监控、消防电源监控等增加费用103.2万元，结合品质提升、材料涨价等因素，安装工程合计增加资金约251.26万元(详见附件1);

3、其他费用：因建安费用调整，工程建设其他费用中的部分费用也相当增加；如建设单位管理费、设计费、施工监理费等，增加约132.83万元。

综合上述，合计增加费用1689.37万元。

增加费用后槎溪路小学实际造价约为5795.71元/米2(不含土地费)，在原造价4947元/米2基础上增加了848.71元/米2。

三、下一步设想

本工程由南翔镇人民政府代建，超出金额拟由南翔镇人民政府自筹资金解决。现将项目建设资金调整方案提交区发改委、财政局等相关部门审议。

附件:1.南翔镇槎溪路小学新建工程建设经费调整汇总表

       2.工料机补差调整表

嘉定区南翔镇人民政府

                               2019年3月26日

附件1（槎溪路小学新建工程建设经费调增汇总表）.xls

附件2（工料机补差调整表）.xls