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2017年嘉定区南翔镇文化体育服务中心预算编制说明

一、主要职责

做好对本镇文化、体育活动的指导工作；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划。

二、机构设置

嘉定区南翔镇文化体育服务中心部门预算是本单位的综合收支计划。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年部门预算收入情况说明

嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年部门预算收入总计5780.22万元，其中：财政拨款收入5780.22万元，占100%。

（二）关于嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年部门预算支出情况说明

嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年部门预算支出总计5780.22万元，其中：基本支出679.27万元，占11.75%；项目支出5100.95万元，占88.25%。

（三）关于嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计5780.22万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出”（类）“文化”（款）1237.22万元，其中：

 “图书馆（项）”117.72万元，主要用于：图书馆图书添置、图书设备维护、村居图书馆补贴等支出。

 “群众文化（项）”1119.50万元，主要用于：文体中心人员、公用等日常运行经费；群文创作、参赛演出、文化活动等费用。

2、“文化体育与传媒支出”（类）“文物”（款）”3195.00万元，其中：

 “文物保护（项）”3195.00万元，主要用于：老街文物保护修缮等支出。

3、“文化体育与传媒支出”（类）“体育”（款）3195万元，其中：

 “体育场馆（项）”330万元，主要用于：新建健身步道、社区公共运动场、百姓健身设施等费用。

 “群众体育（项）”587.80万元，主要用于：全民体育健身活动、体育赛事举办、健身点运营维护及社区公共运动场设施的维修维护等方面的支出。

4、“文化体育与传媒支出”（类）“新闻出版广播影视”（款）380.43万元，其中：

 “其他新闻出版广播影视支出（项）”380.43万元，主要用于：南翔报、南翔画报出版发行；新闻制作；新闻稿费、配音、新媒体委托管理等支出。

5、“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）31.80万元，其中：

 “机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”22.71万元，主要用于：职工缴纳养老保险；

 “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”9.09万元，主要用于：职工缴纳职业年金。

6、“医疗卫生与计划生育支出“（类）”行政事业单位医疗“（款）”9.09万元，其中：

 “事业单位医疗（项）”9.09万元，主要用于：职工缴纳医疗保险费。

7、“住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）8.88万元，其中：

 “住房公积金（项）”8.88万元，主要用于：缴纳在职职工的住房公积金。

（四）关于嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计679.27万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”193.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”476.52万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”9.14万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（五）关于嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年机关运行经费预算数

嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年无机关运行经费。

（六）关于嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额2357.72万元，其中：政府采购货物预算108.22万元、政府采购工程预算1800.00万元、政府采购服务预算449.50万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2357.72万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2357.72万元。

（八）关于嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年预算绩效情况

2017年，嘉定区南翔镇文化体育服务中心无绩效评价项目。

（九）关于嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区南翔镇文化体育服务中心无车辆、无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明

嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年“三公”经费预算数3万元，比上年度预算节约11.20万元。2017年“三公”经费预算数小于上年度预算数的主要原因是：公车改革后，公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年度预算节约11.20万元，主要是该单位是车改单位，取消公务用车。

公务接待费预算3万元，与上年持平，主要用于协调本镇文化、体育活动等工作的招待费。当年公务接待20批次,合计500人次。

附件：2017年南翔镇文化体育服务中心部门预算报表.xls