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2017年嘉定区南翔镇水务管理所预算编制说明

一、主要职责

负责有关法律法规和方针政策的宣传贯彻；编制辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理：负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护、水污染防治等涉及水务的日常管理。

二、机构设置

嘉定区南翔镇水务管理所部门预算是本单位的综合收支计划。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区南翔镇水务管理所2017年部门预算收入情况说明

嘉定区南翔镇水务管理所2017年部门预算收入总计3584.75万元，其中：财政拨款收入2477.76万元，占69.12%；其他收入1106.99万元，占30.88%。

（二）关于嘉定区南翔镇水务管理所单位2017年部门预算支出情况说明

嘉定区南翔镇水务管理所2017年部门预算支出总计3584.75万元，其中：基本支出211.58万元，占5.90%；项目支出3373.17万元，占94.10%。

（三）关于嘉定区南翔镇水务管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇水务管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计2477.76万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”17.78万元，其中：

 “机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）”12.70万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险支出。

 “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”5.08万元，主要用于：在职人员缴纳职工职业年金支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗 （款）”5.08万元，其中：

 “事业单位医疗 （项）”5.08万元，主要用于:在职人员缴纳医疗保险费支出。

3、“农林水支出 （类）水利 （款）”2448.54万元。其中：

 “水利工程建设（项）”2011.18万元，主要用于：桥梁维修、中小河道轮疏工程、河道保洁及养护、雨水管养护、重污染河道整治拆违补偿款的支出。

 “水资源节约管理与保护（项）”214.36万元，主要用于：人员经费、公用经费等日常运行经费；调水电费、泵闸维修养护。

 “防汛（项）”223.00万元，主要用于：防汛工作经费、小区积水点改造工程款。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”6.36万元，其中：

 “住房公积金（项）”6.36万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金支出。

（四）关于嘉定区南翔镇水务管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区南翔镇水务管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计211.58万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”158.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”46.24万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”6.47万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（五）关于嘉定区南翔镇水务管理所2017年机关运行经费预算数

嘉定区南翔镇水务管理所2017年无机关运行经费。

（六）关于嘉定区南翔镇水务管理所2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇水务管理所2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区南翔镇水务管理所2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额2068.17万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1668.17万元、政府采购服务预算400万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2068.17万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2068.17万元。

（八）关于嘉定区南翔镇水务管理所2017年预算绩效情况

2017年，嘉定区南翔镇水务管理所无绩效评价项目。

（九）关于嘉定区南翔镇水务管理所2017年国有资产占有使用情况

嘉定区南翔镇水务管理所2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明

嘉定区南翔镇水务管理所2017年“三公”经费预算数3.00万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

公务接待费预算3万元，比上年度预算节约0万元，主要用于业务交流等公务活动中发生的各类招待性支出，当年公务接待20批次、300人次。

附件：2017年南翔镇水务管理所部门预算报表.xls