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2017年嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心单位预算编制说明

一、主要职责

为社区群众提供各类政务服务和有关社区公共服务。开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务。提供就业失业登记、职业介绍、职业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系转调，劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。

二、机构设置

嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心部门预算是本单位的综合收支计划。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年部门预算收入情况说明

嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年部门预算收入总计10244.53万元，其中：财政拨款收入6786.29万元，占66.24%；其他收入3458.24万元，占33.76%。

（二）关于嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年部门预算支出情况说明

嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年部门预算支出总计10244.53万元，其中：基本支出452.35万元，占4.42%；项目支出9792.18万元，占95.58%。

（三）关于嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计6786.29万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）”529.33万元，其中：

 “综合业务管理（项）”529.33万元，主要用于：人员经费、公用经费、一门式窗口服务等支出。            

2、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”410.71万元，其中：

 “拥军优属（项）”175.01万元，主要用于：拥军优属、双拥共建等方面的支出。

 “老龄事务（项）”177.70万元，主要用于：社区老龄人员的工作经费及高温、节日、慰问等发放。

 “其他民政管理事务支出（项）”58.00万元，主要用于：综合减灾防灾、福利企业管理等支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位离退休（款）”45.08万元，其中：

 “机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”32.31万元，主要用于：职工缴纳养老保险金；

 “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”12.77万元，主要用于：职工缴纳职业年金。

4、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”3015.25万元，其中：

 “就业创业服务补贴（项）”193.34万元，主要用于：大型招聘活动、劳动关系讲座、大学生家门就业、技能培训方面的补贴。

 “社会保险补贴（项）”48.00万元，主要用于：镇保参加城保人员的社会保险补贴。。

 “其他就业补助支出（项）”2773.91万元，主要用于：万人就业、千百人就业、社会协管人员等就业补贴。

5、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”191.53万元，其中：

 “其他优抚支出（项）”191.53万元，主要用于：其他关于优抚对象的困难补助等方面的支出。

6、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”610.10万元，其中：

 “老年福利（项）”610.10万元，主要用于：养老机构的运行维护、福利院的补助。

7、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”522.21万元，其中：

 “其他残疾人事业支出（项）”522.21万元，主要用于：残联运行经费、残疾人员的各类活动及帮困补助经费。

8、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）”18.00万元，其中：

 “其他红十字事业支出（项）”18.00万元，主要用于：红十字协会活动工作经费等。

9、“社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）”171.70万元，其中：

 “城市最低生活保障金支出支出（项）”171.70万元，主要用于：城镇贫困家庭的各类帮困救助。

10、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）”165.00万元，其中：

 “其他城市生活救助（项）”165.00万元，主要用于：支内回沪人员补贴、其他民政救助等经费支出。

11、“社会保障和就业支出（类）财政对其他基本养老保险基金的补助（款）”701.70万元，其中：

 “财政对其他基本养老保险基金的补助（项）”701.70万元，主要用于：土地换保障及镇保人员养老补贴等经费支出。

12、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）”120.73万元，其中：

 “其他社会保障和就业支出（项）”120.73万元，主要用于：高龄无保障老人、退休人员医保统筹、退休安徽返沪人员的补贴。

13、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”13.15万元，其中：

 “事业单位医疗（项）”13.15万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

14、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）”106.00万元，其中：

 “城乡医疗救助（项）”106.00万元，主要用于：城乡居民的医疗费补助。

15、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”151.76万元，其中：

 “其他城乡社区管理事务支出（项）”151.76万元，主要用于：社区公益人员经费及公用经费。

16、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”14.04万元，其中：

 “住房公积金（项）”14.04万元，主要用于：缴纳在职职工的住房公积金。

（四）关于嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计452.35万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”282.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 156.04万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”14.22万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（五）关于嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年机关运行经费预算数

嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年无机关运行经费。

（六）关于嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额115.00万元，其中：政府采购工程预算75万元、政府采购服务预算40万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额115.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额115.00万元。

（八）关于嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年预算绩效情况

2017年，嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心无绩效评价项目。

（九）关于嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心无车辆、无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明

嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年“三公”经费预算数3万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

公务接待费预算3万元，比上年度预算节约0万元，主要用于业务交流等公务活动中发生的各类招待性支出，当年公务接待20批次,合计300人次。

附件：2017年南翔镇社区事务受理服务中心部门预算报表.xls