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2017年嘉定区南翔镇社区党建服务中心预算编制说明

一、主要职责

做好地区人才管理和服务工作；协助党群部门做好相关工作；配合做好地区党建工作，反映党群民意，并做好党员的登记、培训、组织关系转接等服务工作。

二、机构设置

嘉定区南翔镇社区党建服务中心部门预算是本单位的综合收支计划。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区南翔镇社区党建服务中心2017年部门预算收入情况说明

嘉定区南翔镇社区党建服务中心2017年部门预算收入总计672.81万元，其中：财政拨款收入585.31万元，占86.99%；其他收入87.50万元，占13.01%。

（二）关于嘉定区南翔镇财政所单位2017年部门预算支出情况说明

嘉定区南翔镇社区党建服务中心2017年部门预算支出总计672.81万元，其中：基本支出173.91万元，占25.85%；项目支出498.90万元，占74.15%。

（三）关于嘉定区南翔镇社区党建服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇社区党建服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计585.31万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）”129.07万元，其中：

 “事业运行（项）”129.07万元，主要用于：人员经费、公用经费等日常运行经费。

2、“一般公共服务支出 (类)其他共产党事务支出 (款)”411.40万元，其中：

 “其他共产党事务支出 (项)”411.40万元，主要用于：基层党建活动、党建宣传；两新组织党建；党建中心装修工程款。

3、“社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休”(款)30.02万元，其中：

 “机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)”21.44万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险支出

 “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”8.58万元，主要用于：在职人员缴纳职工职业年金支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单医疗”（款）8.58万元，其中:

 “事业单位医疗(项)”8.58万元，主要用于：在职人员缴纳的基本医疗保险费支出。

5、“住房保障支出(类)住房改革支出”(款)6.24万元，其中：

 “住房公积金(项)”6.24万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金支出。

（四）关于嘉定区南翔镇社区党建服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区南翔镇社区党建服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计173.91万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”120.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”46.70万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”6.39万元，主要用于：住房公积金,其他对个人和家庭的补助支出。

（五）关于嘉定区南翔镇社区党建服务中心2017年机关运行经费预算数

嘉定区南翔镇社区党建服务中心2017年无机关运行经费。

（六）关于嘉定区翔镇社区党建服务中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区翔镇社区党建服务中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区南翔镇社区党建服务中心2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额251.50万元，其中：政府采购货物预算52.50万元、政府采购工程预算199.00万元、政府采购服务预算0万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额251.50万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额251.50万元。

（八）关于嘉定区南翔镇社区党建服务中心2017年预算绩效情况

2017年，嘉定区南翔镇社区党建服务中心无绩效评价项目。

（九）关于嘉定区南翔镇社区党建服务中心2017年国有资产占有使用情况

南翔镇社区党建服务中心2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明

嘉定区南翔镇党建服务中心2017年“三公”经费预算数3.00万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

公务接待费预算3万元，比上年度预算节约0万元，主要用于业务交流等公务活动中发生的各类招待性支出，当年公务接待20批次,合计300人次。

附件：2017年南翔镇社区党建服务中心部门预算报表.xls