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2017年上海市嘉定区南翔镇人民政府预算编制说明

一、部门主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

二、部门机构设置

嘉定区南翔镇人民政府部门预算是本单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家。

三、部门预算编制说明

（一）关于嘉定区南翔镇人民政府2017年部门预算收入情况说明

嘉定区南翔镇人民政府2017年部门预算收入总计61641.24万元，其中：财政拨款收入60510.92万元，占98.17%；其他收入1130.32万元，占1.83%。

（二）关于嘉定区南翔镇人民政府2017年部门预算支出情况说明

嘉定区南翔镇人民政府2017年部门预算支出总计61641.24万元，其中：基本支出2139.21万元，占3.47%；项目支出59502.03万元，占96.53%。

（三）关于嘉定区南翔镇人民政府2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇人民政府2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计60510.92万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”20万元，其中：

 “代表工作（项）”20万元，主要用于：人大代表执行查访、调研、监督等事务的履职支出。 

2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”2909.28万元，其中：

 “行政运行（项）”1693.28万元，主要用于：政府日常办公运行支出、机关人员工资报酬及社保缴费等；

 “机关服务（项）”1216万元，主要用于：机关物业管理、后勤服务及保障等。

3、“一般公共服务支出（类）审计事务（款）”50万元，其中：

 “审计事务（项）”50万元，主要用于：购买社会审计机构服务。

4、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）”20万元，其中：

 “其他纪检监察事务支出（项）” 20万元，主要用于：廉政教育基地运行、廉政信息平台建设及纪检宣传、办案等。

5、“一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）”20万元，其中：

 “其他民主党派及工商联事务支出（项）”20万元，主要用于：民主党派、侨联、少数民族事务等统战工作支出。

6 、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”422.32万元，其中：

 “其他群众团体事务支出（项）”422.32万元，主要用于：工会、共青团、妇联、妇儿委等群众团体组织开展主题实践活动、搭建创新服务平台、发放劳模补贴、给予困难补助等。

7、“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）”310万元，其中：

 “其他宣传事务支出（项）”310万元，主要用于：社会主义核心价值观宣讲、公益性公告制作、推进创建全国文明城区各项工作等精神文明建设支出。

8、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）”145万元，其中：

 “其他共产党事务支出（项）”145万元，主要用于：加强基层党建工作、创新服务平台建设、党代会及党代表履职、调研等支出。

9、 “公共安全支出（类）司法（款）”85.25万元，其中：

 “普法宣传（项）”85.25万元，主要用于：开展法制宣传、社区帮教、调解等支出。

10、 “教育支出（类）教育管理事务（款）”588.55万元，其中：

 “其他教育管理事务支出（项）”588.55万元，主要用于：教委日常运行经费、民工子弟学校等非公办学经费补贴、开展名校托管、名师结对等提升社区化办学水平专项支出。

11、 “教育支出（类）其他教育支出（款）” 2470万元，其中：

 “其他教育支出（项）”2470万元，主要用于：教育设施新建、维修等基础设施类投入支出教。

12、“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）”60万元，其中：

 “其他科学技术支出（项）”60万元，主要用于：对引进高层次人才的补贴。

13、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）” 86万元，其中：

 “其他文化支出（项）”86万元，主要用于：《名镇志》、《南翔年鉴》编撰、发行等相关支出。

14、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”101.86万元，其中：

 “机关事业单位基本养老缴费支出（项）”101.86万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出。

15、“医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）”431万元，其中：

 “其他公共卫生支出（项）”431万，主要用于：社区公共卫生服务特色项目建设、医疗设备添置、健康社区创建、无偿献血、传染病防治、高血压精神病的自我管理等公共卫生方面的支出。

16、“医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）”532.11万元，其中：

 “计划生育机构（项）”67万元，主要用于：计生服务站基本运行支出；

 “计划生育服务（项）”445.11万元，主要用于：用于计生家庭奖励、计生文化宣传、0-3岁早教培训服务、独生子女困难家庭补助、计生免费基本技术服务及流动人口的计划生育管理服务等。

 “其他计划生育事务支出（项）”20万元，主要用于：其他计生方面的支出；

17、“医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）”241.70万元，其中：

 “食品安全事务（项）”241.70万元，主要用于：食安办日常运行、食品安全追溯系统及实时监控系统建设、餐饮行业及农村会所食品安全日常监管、地下食品生产窝点执法查处等支出。

18、 “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”40.84万元，其中：

 “行政单位医疗（项）”40.84万元，主要用于在职职工医疗保险金集体部分缴费。

19、“节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）”140万元，其中：

 “环境保护宣传（项）”20万，主要用于：环境保护、绿色生活等相关主题宣传。

 “其他环境保护管理事务支出（项）”120万，主要用于：环保检测、巡查等日常监管支出。

20、“节能环保支出（类）污染防治（款）”2526万元，其中：

 “水体（项）”2526万元，主要用于：截污纳管、污水管网应急维修、养护及排水设施改造工程等支出。

21、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”13461.76万元，其中：

 “其他城乡社区管理事务支出（项）”13461.76万元，主要用于：社区管理服务、居民自治经费、筹建社区装修改造、物业管理费补贴、综治平安建设专项、综治技防设施、大联勤联合执法经费等

22、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”17497万元，其中：

 “其他城乡社区公共设施支出（项）”17497万元，主要用于：动迁安置房回购、“旧房改造”等政府实事工程项目、“东社区社区卫生服务分中心”、“垃圾转运站”、“公交首末站”等公益性基建项目支出。

23、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”17609.60万元，其中：

 “城乡社区环境卫生（项）”17609.60万元，主要用于：“五违四必”专项整治、环卫保洁作业、环卫设施添置更新、垃圾处置、垃圾分类减量化等专项支出。

24、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）”25万元，其中：

 “其他城乡社区支出（项）”25万元，主要用于：综合整治工作经费。

25、“农林水支出（类）水利（款）”30万元，其中：

 “水利工程建设（项）”30万元，主要用于：西沙浜河道整治工程。

26、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”303.23万元，其中：

 “住房公积金（项）”113.05万元，主要用于：在职职工住房公积金集体部分缴费。

 “购房补贴（项）”190.18万元，主要用于：按规定发放的公务员一次性购房补贴及按月发放的房贴。

27、“住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）”251.52万元，其中：

 “其他城乡社区住宅支出（项）”251.52万元,主要用于：2017年房办下放后的日常运行支出。

28、“其他支出（类）其他支出（款）”132.90万元，其中：

 “其他支出（项）”132.90万元，主要用于：征兵、民兵、民防等人民武装事务支出。

（四）关于嘉定区南翔镇人民政府2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区南翔镇人民政府2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计2139.21万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1197.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”637.81万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及广告宣传等其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”303.81万元，主要用于：住房公积金、购房补贴及独生子女奖励等其他对个人和家庭的补助支出。

（五）关于嘉定区南翔镇人民政府2017年机关运行经费预算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，嘉定区南翔镇人民政府2017年机关运行经费预算数637.81万元。

（六）关于嘉定区南翔镇人民政府2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇人民政府2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区南翔镇人民政府2017年政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额11593.51万元，其中：政府采购货物预算225.17万元、政府采购工程预算11039.04万元、政府采购服务预算329.3万元。

2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5800.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3480.00万元。

（八）关于嘉定区南翔镇人民政府2017年预算绩效情况

2017年，本部门预计绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额19000万元。

（九）关于嘉定区南翔镇人民政府2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区南翔镇人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备1套（中央空调）。

2017年“三公”经费预算编制说明

嘉定区南翔镇人民政府2017年“三公”经费预算数68.4万元，比上年度预算节约21.6万元。2017年“三公”经费预算数小于上年度预算数的主要原因是：按照中央八项规定和厉行节约的有关要求，坚持“三公经费”预算只减不增的原则，实施公务支出源头控制。其中：

因公出国（境）费预算40万元，与上年度持平，主要用于招商、学习考察等国际性活动中发生的出国、出境相关费用。2017年预排因公出国（境）团组3个，9人次。

公务用车购置及运行维护费预算8.4万元，比上年度预算增加8.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.4万元，主要用于一般公务用车的保险、维修及加油等运行维护支出。经区机管局核准当年一般公务用车保有量3辆，无购置计划。

公务接待费预算20万元，比上年度预算节约30万元，主要用于为进一步提升政府工作效能而开展的业务交流、学习借鉴及专业部门业务指导等公务活动中发生的各类招待性支出。2017年预排公务接待60批次，合计2000人次。

附件：2017年南翔镇人民政府部门预算报表.xls