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2017年嘉定区南翔镇农业服务中心预算编制说明

一、主要职责

负责农业科技产品的引进、推广、培训，做好畜牧兽医和动物疫病防治管理工作；负责林业、渔业资源的保护、开发利用；负责农业机械化技术指导和农业信息服务工作

二、机构设置

嘉定区南翔镇农业服务中心部门预算是本单位的综合收支计划。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区南翔镇农业服务中心2017年部门预算收入情况说明

嘉定区南翔镇农业服务中心2017年部门预算收入总计1059.30万元，其中：财政拨款收入776.45万元，占73.3%；其他收入282.85万元，占26.7%。

（二）关于嘉定区南翔镇农业服务中心单位2017年部门预算支出情况说明

嘉定区南翔镇农业服务中心2017年部门预算支出总计1059.30万元，其中：基本支出127.00万元，占11.98%；项目支出932.30万元，占88.02%。

（三）关于嘉定区南翔镇农业服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇农业服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计776.45万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）”13.12万元，其中：

 “机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)”9.37万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险支出。

 “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”3.75万元，主要用于：在职人员缴纳职工职业年金支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出(类）行政事业单位医疗(款)”3.75万元，其中：

 “事业单位医疗(项)”3.75万元，主要用于：在职人员缴纳医疗保险费支出。

3、“农林水支出 (类)农业(款)”755.98万元。其中：

 “事业运行 (项)”106.53万元，主要用于：人员支出、公用支出、对个人和家庭补助等日常运行经费。

 “农产品质量安全(项)”20.00万元，主要用于：对农产品质量安全监督管理等方面的支出。

 “稳定农民收入补贴(项)”182.50万元，主要用于：土地流转补贴、种粮补贴、蔬菜种植补贴，家庭农场补贴，农机补贴等支出。

 “其他农业支出(项)”446.95万元，主要用于：村庄长效管理；蔬菜基地长效管理；防控防疫；新建农机道路及农机育秧场等方面的支出。

4、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”3.60万元，其中:

 “住房公积金(项)”3.60万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金支出。

（四）关于嘉定区南翔镇农业服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区南翔镇农业服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计127.00万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”88.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”34.83万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”3.60万元，主要用于：住房公积金。

（五）关于嘉定区南翔镇农业服务中心2017年机关运行经费预算数

嘉定区南翔镇农业服务中心2017年无机关运行经费。

（六）关于嘉定区南翔镇农业服务中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇农业服务中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区南翔镇农业服务中心2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额570.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算570万元、政府采购服务预算0万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额570.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额570.00万元。

（八）关于嘉定区南翔镇农业服务中心2017年预算绩效情况

2017年，嘉定区南翔镇农业服务中心无绩效评价项目。

（九）关于嘉定区南翔镇农业服务中心2017年国有资产占有使用情况

嘉定区南翔镇农业服务中心2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明

嘉定区南翔镇农业服务中心单位2017年“三公”经费预算数3.00万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

公务接待费预算3万元，比上年度预算节约0万元，主要用于农业机械化和信息服务工作等公务活动中发生的各类招待性支出，当年公务接待10批次,合计300人次。

附件：2017年南翔镇农业服务中心部门预算报表.xls