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2017年嘉定区嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心预算编制说明

一、主要职责

负责辖区城市综合管理的指挥、调度和运行。负责办理区相关部门转送、交办的网络化管理、“12345”热线等事项；负责辖区城市综合管理工作相关统计和分析；指导、支持“小联勤”开展工作等。

二、机构设置

嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心部门预算是本单位的综合收支计划。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算收入情况说明

嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算收入总计5945.05万元，其中：财政拨款收入5945.05万元，占100%。

（二）关于嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算支出情况说明

嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算支出总计5945.05万元，其中：基本支出151.91万元，占3%；项目支出5793.14万元，占97%。

（三）关于嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计5945.05万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位离退休（款）”11.86万元，其中：

 “机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”8.47万元，主要用于：主要用于：在职人员缴纳基本养老保险支出。

 “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”3.39万元，主要用于：在职人员缴纳职工职业年金支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出“（类）”行政事业单位医疗“（款）”4.24万元，其中：

 “事业单位医疗（项）”4.24万元，主要用于：在职人员缴纳医疗保险费支出。

3、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”5925.47万元，其中：

 “其他城乡社区管理事务支出（项）”5925.47万元，主要用于：联勤管理平台运行、联勤通讯服务费、联勤装备、12345热线应急维修等联勤工作经费；联勤巡查队员经费；政府购买保安服务专项经费。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”3.48万元，其中：

 “住房公积金（项）”3.48万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金支出。

（四）关于嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计151.91万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”72.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”76.14万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”3.48万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（五）关于嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年机关运行经费预算数

嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年无机关运行经费。

（六）关于嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额5196.96万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5196.96万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5196.96万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5196.96万元。

（八）关于嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年预算绩效情况

2017年，嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心无绩效评价项目。

（九）关于嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年国有资产占有使用情况

嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明

嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2017年“三公”经费预算数1.00万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

公务接待费预算1.00万元，比上年度预算节约0万元，主要用于主要用于协调辖区城市综合管理的指挥、调度和运行等相应业务的招待费。当年公务接待10批次,合计200人次。

附件：2017年南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心部门预算报表.xls