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2017年嘉定区南翔镇经济管理事务中心预算编制说明

一、主要职责

协助政府抓好经济贸易综合管理和国有（集体）资产管理；承担镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作；农村土地承包管理、农村集体经济组织产权制度改革；负责经济、社会发展综合统计工作；做好生产、消防、交通、食品药品等安全监管，督促完善安全管理制度和各种安全事故隐患整改.

二、机构设置

嘉定区南翔镇经济管理事务中心部门预算是本单位的综合收支计划。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年部门预算收入情况说明

嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年部门预算收入总计8556.71万元，其中：财政拨款收入8546.71万元，占99.9%；其他收入10.00万元，占0.1%。

（二）关于嘉定区南翔镇经济管理事务中心单位2017年部门预算支出情况说明

嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年部门预算支出总计8556.71万元，其中：基本支出343.71万元，占4%；项目支出8213.00万元，占96%。

（三）关于嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计8546.71万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）”85.00万元，其中：

 “其他发展与改革事务支出（项）”85.00万元，主要用于：产业培育指导、物流企业整治、园区二次开发、市场管理等方面的支出。

2、“一般公共服务支出（类）“统计信息事务(款)”80.00万元，其中：

 “专项统计业务(项)”80.00万元，主要用于：家计调查，农业普查等各项常规及专项调查统计方面的支出。

3、“科学技术支出 (类)科学技术普及 (款)”10.00万元，其中：

 “科普活动 (项)”10.00万元,主要用于：科普宣传方面的支出。

4、“社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)”60.32万元，其中：

 “机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)”43.08万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险支出

 “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”17.24万元，主要用于：在职人员缴纳职工职业年金支出。

5、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”17.24万元，其中：

 “事业单位医疗（项）”17.24万元，主要用于：在职人员缴纳的基本医疗保险费支出。

6、“农林水支出 (类)农业(款)”7500.00万元，其中:

 “其他农业支出(项)”7500.00万，主要用于：村级共享资金。

7、“农林水支出(类)农村综合改革（款）”50.00万元，其中:

 “其他农村综合改革支出(项)”50.00万元，主要用于：对撤村撤队方面的支出。

8、“资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)”729.51万元，其中:

 “其他安全生产监管（项）”729.51万元，主要用于：人员经费、公用经费等日常运行经费；安全监管培训、宣传、检查；消防设施、微型消防站、消防实事工程等方面的支出。

9、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”14.64万元,其中:

 “住房公积金”(项)14.64万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金支出。

（四）关于嘉定区经济管理事务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区经济管理事务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计343.71万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”278.53万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”50.36万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”14.82万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（五）关于嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年机关运行经费预算数

嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年无机关运行经费。

（六）关于嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额181.00万元，其中：政府采购货物预算145.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36.00万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额181.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额181.00万元。

（八）关于嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年预算绩效情况

2017年，嘉定区南翔镇经济管理事务中心无绩效评价项目。

（九）关于嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年国有资产占有使用情况

嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明

嘉定区南翔镇经济管理事务中心2017年“三公”经费预算数3.00万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

公务接待费预算3万元，与上年持平，主要用于生产、消防、交通等相应业务招待费用，当年公务接待15批次，300人次。

附件：2017年南翔镇经济管理事务中心部门预算报表.xls