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2017年嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队预算编制说明

一、主要职责

实施城市管理相对集中行政处罚权工作；参与辖区联勤、联动，处置相关城市管理网格事件和应急突发事件；配合开展联合执法等相关工作。

二、机构设置

嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队部门预算是本单位的综合收支计划。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年部门预算收入情况说明

嘉定区南翔镇南翔镇城市管理行政执法中队2017年部门预算收入总计2063.39万元，其中：财政拨款收入2063.39万元，占100%。

（二）关于嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年部门预算支出情况说明

嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年部门预算支出总计2063.39万元，其中：基本支出885.84万元，占42.93%；项目支出1177.55万元，占57.07%。

（三）关于嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计2063.39万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位离退休（款）”47.57万元，其中：

 “机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”33.98万元，主要用于：主要用于：在职人员缴纳基本养老保险支出。

 “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”13.59万元，主要用于：在职人员缴纳职工职业年金支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出“（类）”行政事业单位医疗“（款）”13.59万元，其中：

 “事业单位医疗（项）”13.59万元，主要用于：在职人员缴纳医疗保险费支出。

3、“城乡社区支出”（类）“城乡社区管理支出”（款）1872.50万元，其中：

 “城管执法（项）”1872.50万元，主要用于：人员经费、公用经费等单位日常运行经费；五违整治、无主垃圾清运等执法整治及办案经费；城管非编队员经费；轨交站点综合管理等相关支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”129.73万元，其中：

 “住房公积金（项）”44.85万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金支出。

 “购房补贴（项）”84.88万元，主要用于：按规定发放的参公人员一次性购房补贴及按月发放的房贴。

（四）关于嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计885.84万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”518.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”236.89万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”130.17万元，主要用于：住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（五）关于嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年机关运行经费预算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年机关运行经费预算数236.89万元。

（六）关于嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（八）关于嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年预算绩效情况

2017年，嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队无绩效评价项目。

（九）关于嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队共有车辆7辆，其中，一般执法执勤用车7辆。无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明

嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2017年“三公”经费预算数22.60万元，比上年度预算节约53.20万元。2017年“三公”经费预算数小于上年度预算数的主要原因是：公务用车购置费及公务用车运行费减少。其中:

因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费预算19.60万元，比上年度预算节约53.20万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.60万元。主要用于一般执法执勤用车的保险、维修及加油等运行维护支出。年末公务用车保有量为7辆。

公务接待费预算3万元，比上年度预算节约0万元。主要用于协调处置相关城市管理管理和应急突发事件的招待费，当年公务接待15批次,合计300人次。

附件：2017年南翔镇城市管理行政执法中队部门预算报表.xls