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2017年嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校预算编制说明

一、主要职责

开展成人文化学历教育，岗位培训，实用技术培训和各种证书教育。

二、机构设置

嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校部门预算是本单位的综合收支计划。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年部门预算收入情况说明

嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年部门预算收入总计486.13万元，其中：财政拨款收入416.03万元，占85.6%；其他收入70.10万元，占14.4%。

（二）关于嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年部门预算支出情况说明

嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年部门预算支出总计486.13万元，其中：基本支出313.69万元，占64.5%；项目支出172.44万元，占35.5%。

（三）关于嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计416.03万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）成人教育（款）” 352.34万元，其中：

 “成人中等教育（项）”352.34万元，主要用于：人员经费、公用经费等基本支出：社区教育、老年学校能力提升等项目支出：            

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”39.69万元，其中：

 “机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”28.35万元，主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳基本养老保险支出。

 “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”11.34万元，主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳职业年金支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”14.17万元，其中：

 “事业单位医疗（项）”14.17万元，主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳的基本医疗保险费支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”9.83万元，其中：

 “住房公积金（项）”9.83万元，主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳的住房公积金支出。

（四）关于嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计283.69万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”216.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”57.40万元，主要用于：办公费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”9.83万元，主要用于住房公积金。

（五）关于嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年机关运行经费预算数

嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年无机关运行经费。 

（六）关于嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额 41.10 万元，其中：政府采购货物预算41.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额41.10万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额41.10万元。

（八）关于嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年预算绩效情况

2017年度，上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校尚无开展绩效评价项目。

（九）关于嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明

嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2017年“三公”经费预算数3.3万元，比上年度预算节约1.5万元。2017年“三公”经费预算数小于上年度预算数的主要原因是：公务接待费减少。

因公出国（境）费预算0万元，比上年度预算节约0万元。

公务用车购置及运行维护费预算2.8万元，与上年持平，其中：公务用车运行维护费2.8万元。主要用于车辆保险费，汽油费，维修费等支出，年末公务用车保有量1辆。

公务接待费预算0.5万元，比上年度预算节约1.5万元，主要用于各类学习活动中的公务接待，公务接待2批次、100人次。

附件：2017年南翔镇成人中等文化技术学校部门预算报表.xls