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2017年嘉定区南翔镇财政所预算编制说明

一、主要职责

承担镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作。

二、机构设置

嘉定区南翔镇财政所部门预算是本单位的综合收支计划。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区南翔镇财政所2017年部门预算收入情况说明

嘉定区南翔镇财政所2017年部门预算收入总计135650.22万元，其中：财政拨款收入133050.22万元，占98%；其他收入2600.00万元，占2%。

（二）关于嘉定区南翔镇财政所单位2017年部门预算支出情况说明

嘉定区南翔镇财政所2017年部门预算支出总计135650.22万元，其中：基本支出51.06万元，占0.04%；项目支出135599.16万元，占99.96%。

（三）关于嘉定区南翔镇财政所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇财政所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计133050.22万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）”82.23万元，其中：

 “信息化建设（项）”5.00万元，主要用于：财政一体化平台建设及维护。

 “财政委托业务支出 (项)”34.00万，主要用于:绩效评价、政府综合财务报告的委托业务支出。

 “事业运行 (项)”38.23万元，主要用于：人员经费、公用经费等单位日常运行经费。

 “其他财政事务支出 (项)”5.00万元，主要用于:会计事务管理等方面的支出。 

2、“一般公共服务支出 (类)商贸事务 (款)”21656.80万元,其中：

 “其他商贸服务支出 (项)”21656.80万元，主要用于:各经济城及投资中心运行经费、招商活动经费、智地园区运营管理及创客服务经费，经济城孵化器项目等相关支出。

3、“科学技术支出 (类)其他科学技术支出 (款)”13500.00万元。其中：

 “其他科学技术支出 (项)”13500.00万元，主要用于:对科技企业培育扶持、复旦实验室等项目的支出。

4、“社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)”8.95万元,其中：

 “机关事业单位养老保险金缴费支出 (项)”6.39万元，主要用于:机关事业单位养老金缴费。

 “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2.56元，主要用于缴纳职工年金。

5、“社会保障和就业支出 (类)就业补助(款)”2000.00万元，其中:

 “职业培训补贴(项)”2000.00万元，主要用于对企业职工职业培训的补贴。

6、“医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构”（款）956.65万元,其中:

 “城市社区卫生机构”(项)956.65万元，主要用于:镇社区卫生服务中心全科医生支医补贴、中医药健康促进、全镇每年一次的老年人健康体检、卫监协管协管人员及镇村一体化经费、各村卫生服务站新建工程、卫生服务中心星城分中心机房信息化建设等支出。

7、“医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)” 2.56 万元.其中:

 “事业单位医疗”（项）2.56万元，主要用于职工医疗保险金的缴纳。

8、“医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)”1600.00万元,其中:

 “其他医疗卫生与计划生育支出(项)”1600.00万元，主要用于：镇卫生服务中心星城分中心新建装修，安装工程。

9、“城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)”11347.29万元,其中:

 “其他城乡社区公共设施支出（项）”11347.29万元，主要用于：智地园区建设、开发区银行贷款本息偿还，开发区园区管理及基础设施建设，园区青苗费补偿等方面的支出。

10、“城乡城区支出(类)城乡社区环境卫生(款)”7509.00万元,其中:

 “城乡社区环境卫生(项)”7509.00万元，主要用于:环卫作业经费，环卫设施设备，环卫公厕改造，建筑装潢垃圾等清运支出。

11、“农林水支出(类)农村综合改革(款)”2913.08万元.其中:

 “对村民委员会和村党支部的补助(项)”2913.08万元,主要用于:对新裕村，永丰村，永乐村等8个村村级运行经费的补贴。

12、“资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)”30000.00万元,其中：

 “中小企业发展专项（项）”30000.00万元，主要用于：财政对中小企业的扶持。

13、“商业服务业等支出(类)其他商业和服务业等支出(款)”35000,00万元,其中:

 “其他商业和服务业等支出(项)”35000.00万元，主要用于：财政对服务类企业的扶持。

14、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”1.32万元，其中:

 “住房公积金(项)”1.32万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

15、“预备费(类)预备费(款)”6472.34元，其中：

 “预备费(项)”6472.34万元，主要用于财政年初预备经费。

（四）关于嘉定区南翔镇财政所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区南翔镇财政所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计51.06万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”31.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”18.29万元，主要用于：办公费、手续费、差旅费、维修费护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”1.32万元，主要用于：住房公积金。

（五）关于嘉定区南翔镇财政所2017年机关运行经费预算数

嘉定区南翔镇财政所2017年无机关运行经费。

（六）关于嘉定区南翔镇财政所2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇财政所2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区南翔镇财政所2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额13733.13万元，其中：政府采购货物预算1138.00万元、政府采购工程预算10805.13万元、政府采购服务预算1790.00万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额13733.13万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额13733.13万元。

（八）关于嘉定区南翔镇财政所2017年预算绩效情况

2017年，嘉定区南翔镇财政所无绩效评价项目。

（九）关于嘉定区南翔镇财政所2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区南翔镇财政所无车辆、无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明

嘉定区南翔镇财政所2017年“三公”经费预算数3.00万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

公务接待费预算3万元，与上年持平，主要用于业务交流等公务活动中发生的各类招待性支出，当年公务接待10批次,合计300人次。

附件：2017年南翔镇财政所部门预算报表.xls