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2017年嘉定区规划和土地管理局南翔管理所预算编制说明

一、主要职责

参与辖区内各类规划的编制工作，负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为，做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理，负责基本农田、耕地的保护，做好征地管理和相关服务工作。

二、机构设置

嘉定区南翔镇土地管理所部门预算是本单位的综合收支计划。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区南翔镇土地管理所2017年部门预算收入情况说明

嘉定区南翔镇土地管理所2017年部门预算收入总计11522.65万元，其中：财政拨款收入11522.65万元，占100%。

（二）关于嘉定区南翔镇土地管理所单位2017年部门预算支出情况说明

嘉定区南翔镇土地管理所2017年部门预算支出总计11522.65万元，其中：基本支出237.56万元，占2%；项目支出11285.09万元，占98%。

（三）关于嘉定区南翔镇土地管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇土地管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计11522.65万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休”（款）17.26万元，其中：

 “机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”12.33万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险支出。

 “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”4.93万元，在职人员缴纳职工职业年金支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）”4.93万元，其中：

 “事业单位医疗（项）”4.93万元，主要用于：在职人员缴纳医疗保险费支出。

3、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理 （款）”3885.00万元，其中：

 “城乡社区规划与管理 （项）”3885.00万元，主要用于：南翔北虹桥规划研究、市政设施专项规划研究、农民集中居住专项规划、老镇区静态交通专项规划等规划的编制；咨询管理服务、方案文本设计等技术文本编制；嘉美路2020号及零星地块土地整治；土地管理信息平台系统；青苗补偿款；以及地名普查、图文制作等其他管理方面的支出。

4、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施”（款）6020.00万元，其中：

 “其他城乡社区公共设施支出（项）”6020.00万元，主要用于：市政养护及零星应急维修、防汛防台保障、机非道改造、绿化品质提升等方面的城市建设支出；槎溪路、红翔村路及星华公路等道路大中修工程；动迁应急资金等方面的支出。

5、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生”（款）1070.09万元，其中：

 “城乡社区环境卫生（项）”1070.09万元，主要用于：城际金昌路沿线、银南翔商务区、东社区、真南路、沪宜公路、改制村、S6南翔段、林动绿城、新裕生态林等的绿化养护；公共绿化突击维护及公益林土地流转补贴等方面的支出。

6、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）”310.00万元，其中：

 “其他城乡社区支出（项）”310.00万元，主要用于：公交运行配套设施建设及养护。

7、“国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）”210.21万元，其中：

 “事业运行（项）”210.21万元，主要用于：人员经费、公用经费等日常运行经费。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”5.16万元，其中：

 “住房公积金（项）”5.16万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金支出。

（四）关于嘉定区南翔镇土地管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区南翔镇土地管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计237.56万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”131.6万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障交费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”100.69万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、差旅费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”5.27万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出.

（五）关于嘉定区南翔镇土地管理所2017年机关运行经费预算数

嘉定区南翔镇土地管理所2017年无机关运行经费。

嘉定区南翔镇土地管理所2017年无机关运行经费。

（六）关于嘉定区南翔镇土地管理所2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇土地管理所2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区南翔镇土地管理所2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额9745.74万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算8310.00万元、政府采购服务预算1435.74万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9745.74万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5850.00万元。

（八）关于嘉定区南翔镇土地管理所2017年预算绩效情况

2017年，嘉定区南翔镇土地管理所预计绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1700万元。

（九）关于嘉定区南翔镇土地管理所2017年国有资产占有使用情况

嘉定区南翔镇土地管理所2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明

    嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年“三公”经费预算数5.00万元，比上年度预算节约5.00万元。2017年“三公”经费预算数小于上年度预算数的主要原因是：公务招待费减少。其中：

    因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。

    公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

    公务接待费预算5万元，比上年度预算节约5万元，主要用于业务交流等公务活动中发生的各类招待性支出，当年公务接待40批次,合计600人次。

附件：2017年嘉定区规划和土地管理局南翔管理所部门预算报表.xls