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2018年7月18日在南翔镇第十九届人民代表大会第五次会议上

嘉定区南翔镇财政所

各位代表：

受南翔镇人民政府委托，向大会报告2017年度财政决算草案，请予审议。

2017年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，财政部门紧紧围绕“坚持‘四个全面’，深化创新转型，共建小美南翔”发展主题和镇十九届人大一次会议确定的各项财政收支目标，拓展财源谋发展，优化结构惠民生，强化管理增效能，圆满完成了年度预算任务。

一、2017年度财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

1、一般公共预算收入完成情况。2017年，镇级一般公共预算收入252,006.04万元，比上年236,035.90万元增加15,970.14万元,增长6.80%，完成调整预算的98.75%；其中税收分成收入251,488.65万元、非税收入（利息收入）517.39万元。

2、一般公共预算支出完成情况。2017年，镇级一般公共预算支出237,030.63万元，比上年227,948.87万元增加9,081.76万元,增长3.98%，完成调整预算的99.23%。

3、一般公共预算收支平衡情况。2017年，镇级一般公共预算收入252,006.04万元，加上区财政与本镇的结算收入49,182.61万元，调入预算稳定调节基金820.24万元，合计收入302,008.89万元。一般公共预算支出237,030.63万元，上解上级支出64,978.26万元，合计支出302,008.89万元。当年预算收支平衡。

（二）“三公”经费决算情况

2017年，财政拨款“三公”经费支出决算105.52万元，比预算数121.30万元减少15.78万元。其中：因公出国（境）费21.31万元，减少18.69万元；公务用车购置及运行费75.44万元（其中：购置费61.44万元，运行费14.00万元），增加44.64万元；公务接待费8.77万元，减少41.73万元。决算数比预算数减少，主要是各部门严格执行党政机关和事业单位厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，压缩出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动。上述“三公”经费结余的财政资金，全部用于补充镇级预算稳定调节基金。

经统计，2017年镇级因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）7人次（其中：因公参加上级部门组团出国（境）4人次）；经区机管局核准购置公务用车3辆，公务用车保有量3辆；国内公务接待97批次，国内公务接待1702人次。

二、2017年镇级公共预算收支的主要特点

1、加快产业转型升级，区域经济发展能级显著提升

坚持创新驱动。积极对接嘉定科创中心重要承载区建设，深入实施南翔科技创新三年行动计划；深入推进“双创”基地建设，有效整合资源，做实特色创客中心，打造品牌性众创平台，为推动南翔经济新一轮发展积蓄强劲动能。

坚持优化布局。以建设一批有体量、有品质、有能级的产业园区为目标，着力推动产业园区向“精、特、强”方向发展，产业平台集聚效应加快显现，龙头企业支撑和新兴产业拉动的财税持续增收模式初步形成。

坚持招优扶强。锁定“文化、科技、金融”三大领域和“一部六业”主导产业发展方向，年内引进各类新兴产业项目1383个；继续加大培育扶持力度，积极引导优质企业和新兴产业与资本市场对接。

2、加大社会事业投入，均衡保障能力全面提升

城市功能品质稳步提升。当年投入城市建设和维护经费13,463万元，城市功能设施与服务配套明显改善；投入绿化、水利经费4,098万元，城市景观与生态资源更加丰富；投入“五违四必” 专项整治经费37,111万元，区域综合环境明显改善；老旧小区和农民集中居住区住房修缮工程同步推进，城乡居住条件明显改善。

公共服务供给持续增长。教育投入3,877万元，深入推进学区化办学，优化整合区域教育资源；公共医疗卫生服务投入580万元，优化服务站所布局，扩大基层公共医疗服务覆盖面；公共文体服务投入3,161万元，持续优化文化体育设施，广泛开展群众性文化体育活动赛事，精心打造精品原创节目。

民生保障能力日益提升。继续加大促进就业保障力度，就业补助投入4,289万元，新增就业岗位2270个；继续提高社会保障水平，稳步推进农村户籍灵活就业人员参保补贴工程；继续推进养老服务体系建设，稳步推进福利院改建和标准化老年活动室建设；继续完善“一口上下”社会救助机制，实施大病医疗补助关爱工程，开展失独家庭对口帮扶服务，发放各类救助金1,120万元；继续推行“集体资产倍增计划”，实现农村集体和农民权益保值增值。

社会治理体系不断完善。进一步完善“镇管社区”模式，深化“五众自治”内涵，实施村级运行经费财政托底保障机制，村居治理投入4,440万元；深入开展“平安南翔”建设，当年拨付经费7,013万元，着力完善镇级治安防控体系，不断提升联勤网格化综合管理效能；全面落实安全责任，继续完善信访工作体系，地区社会总体呈现持续稳定可控。

3、加强财政自身建设，财政管理效能有效提升

预算管理更加规范。进一步完善部门基本支出定员定额体系，实施项目库管理，预算编制的科学化、精细化水平明显提高；进一步强化预算支出执行管理，推行部门预算执行情况定期通报制度，预算执行的效率明显提高；对照中央八项规定精神，实施“三公”经费支出源头控制，预算的约束力明显提高。

财政改革持续深化。进一步完善镇级财政财务管理制度，制订《南翔镇机关事业单位资产处置实施办法》及《南翔镇集体单位采购管理制度》；继续深化公务卡制度改革，推行定期通报制度，全年预算单位公务卡强制结算执行率达到99.90%以上；继续扩大财政绩效管理覆盖面，当年开展跟踪评价项目2个，后评价项目1个；继续深化财政单一账户和预算单位零余额账户改革，年内撤销财政专户1个，预算单位专户2个；建立健全盘活财政存量资金的长效机制，组织开展财政专项资金管理使用情况专项检查，当年盘活存量资金11,594万元。

监管体系不断完善。有机整合人大监督、纪检监察、财政内控、内部审计和第三方评价等监管力量，内外结合、部门联动的协同监督机制基本形成；严格执行部门预决算人代会审查制度，积极配合人大开展财政监督工作；开展落实中央八项规定自查自纠工作，实施“五违四必”专项资金跟踪审计，有效防范廉政风险和财务风险；依法做好部门预算信息公开工作，着力推动“阳光财政”建设。

各位代表，2017年财政收支总体情况良好，但对照新时代的新任务与新要求，镇级财政发展与改革依然存在着诸多的不平衡与不充分：镇级财力与全镇经济社会各项事业快速发展的资金需求压力日益加大，社会公共服务供给水平与人民群众对美好生活的需要还存在较大差距，财政科学化、精细化管理水平有待于进一步提高等。对此，我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照建立现代财政制度的总体要求，依法行政，科学理财，为把南翔建设成为实力强、动力劲、活力足、魅力大的“两区一镇”做好财力保障。