南翔频道

——2016年12月14日在南翔镇第十九届

人民代表大会第一次会议上

嘉定区南翔镇财政所

各位代表：

受南翔镇人民政府委托，向大会报告本镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议并提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，财政部门紧紧围绕 “坚持‘四个全面’，深化创新转型，共建小美南翔”发展主旨，聚焦“五个南翔”和“两区一镇”建设，以转型发展拓展财源空间，以优化结构服务全镇发展，以深化改革提升管理水平，全年预算执行情况良好。

（一）财政总收入完成情况

2016年实现财政总收入838000万元，比上年642798万元增加195202万元,增长30%，完成调整预算的100%；其中增值税364000万元、营业税115000万元、企业所得税157000万元、个人所得税121000万元、其他各税81000万元。

（二）镇级财政收支执行情况

2016年镇级财政收入实现274492万元，比上年225046万元增加49446万元,增长22%，完成调整预算的100%；其中税收分成收入240992万元、财税体制返回基数15353万元、各项补助收入18147万元。镇级财政支出274992万元，比上年235555万元增加39437万元,增长17%，完成调整预算的100%；其中公共财政支出230698万元、各项上解支出44294万元。当年盘活消化预算稳定调节基金500万元，滚存结余10223万元。

需要说明的是：

1、上述镇级财政收支预算执行情况仅指公共财政预算。收入包括税收分成和补助收入，支出包括公共财政支出和上解支出，2017年年初预算建议数同口径编制。

2、受时间上的限制，上述预算收支执行情况均为预计数，正式决算将按法定程序向镇人代会另行报告。

（三）2016年预算执行主要情况

1、注重创新驱动，经济转型发展成效显著

创新驱动发展。坚持以创新创业激发经济发展活力，主动对接嘉定科创中心重要承载区建设，深入实施南翔科技创新三年行动计划。不断做强“创客学院、创客银行、创客公寓、创客实验室”四大实体，不断完善“南翔创客中心”、“科技50”等载体功能，深入打造成集展示、招商、孵化于一体，合线上、线下服务于一体，融创业、创新于一体的品牌型众创平台。加大对创新创业的金融支持力度，积极发挥政府引导基金的杠杆撬动作用，继续做大南翔创投基金规模，累计投资企业35家，基金规模达到2亿元。

产业能级提升。坚持以产业导向提升经济发展质量，着力构建以中小企业总部为特色，文化信息、电子商务、互联网金融、智能制造、航天卫星、健康体育产业为核心的新兴产业体系。坚持转型升级与劣势淘汰并举，加快推动产业园区“二次开发”，支持保留企业就地提升，坚定不移调整淘汰落后产能。鼓励资本与产业深度融合，引导企业加快上市步伐，多元化、梯队式金融服务体系进一步健全，年内新增新三板挂牌企业18家，股交中心挂牌企业4家，申请加入区上市企业备案库企业2家。

转型成效显现。坚持以招优扶强增强经济发展后劲，继续加大“产业化、区域化、专业化、平台化”招商力度，年内引进外资项目28个，合同外资完成3472万美元，外资到位资金完成3249万美元；新增企业注册户数4869户，其中新增互联网金融企业21家、游戏产业类企业641家、智能产业和物联网企业190家、股权基金类企业23家、文化信息类企业918家。楼宇经济稳步发展，新增商户116家，同比增长15%。南翔智地、连锁企业产业园、上海动漫游戏产业园等十大产业平台建设稳步推进，产业集聚效应初步形成。

2、注重品质发展，城市综合功能日益提升

加快城市建设步伐。围绕“四站五片”城市功能布局，稳步推进全镇城乡总体规划编制，完善重点区域控规修编，郊野单元和增减挂钩规划编制加快推进，实现镇域、区域、单元三类规划有效叠加。大力推进重点项目建设，嘉闵高架北二段正式通车，沪通铁路、南翔污水厂建设稳步实施，加快推进轨道交通11号线陈翔路站、陈翔路地道、沪宜公路改建等工程建设。

完善城市配套功能。围绕产城融合发展目标，全面提升城市承载能级和城市发展品质，产业项目和服务配套项目建设同步推进，翔立方体育文化综合体、南翔太茂商业综合体投入使用，“印象城”城市综合体项目建设全面启动。大力发展公共交通，轨道交通11号线陈翔路站启动建设，优化公交线路设置，基本实现公共交通区域全覆盖。加快防汛基础设施建设和积水点改造，全面提高城市排洪防涝能级。

优化城市生态环境。围绕生态绿色发展理念，着力优化城乡生态环境和旅游景观。当年投入水利、绿化经费3632万元，完成中槎浦、棉伯浜河道综合整治工程和13条段8公里中小河道轮疏工程，横沥河文化生态景观廊道建设有序推进，实现镇域沿河绿化养护和河道日常保洁全覆盖。当年投入环保、环卫经费10458万元，全面实施第六轮环保三年行动计划，完成一级、二级污水管网雷达液位监测终端。制订镇突发环境事件应急处置预案、空气重污染专项应急预案，进一步倡导低碳环保生活理念，积极推动生活垃圾分类减量工作。扎实推进村居综合环境整治工作，全面完成区级重点整治项目嘉美路2020号区域与镇级重点项目全力电器区域的整治。

3、注重协调均衡，民生保障能力不断加强

公共服务供给不断提高。教育投入7975万元，积极探索名校托管和名师结对工作模式，全面提升教育品质，留云小学、浩翔路幼儿园建成投入使用，外国语学校、上师大二附小等优质教育资源项目建设稳步推进，教育资源布局进一步优化。医疗卫生服务投入2302万元，社区卫生服务中心星城分中心完成交接，永乐社区卫生服务站改建工程加快建设，医疗卫生信息化建设稳步推进，成功创建同济大学医学院教学基地。公共文体服务投入5438万元，加大历史风貌区及文物保护力度，完成东社区文化体育服务分中心功能设置规划布局，新增百姓健身步道2条、社区健身点30个，群众性文体活动蓬勃开展，成功举办南翔镇第一届市民运动会。

民生保障体系不断完善。就业补助投入5664万元，居民就业形势保持稳定，新增就业岗位2465个，帮扶引领创业人数60人，完成各类技能培训人数1585人。养老助残服务投入1078万元，积极推进养老服务体系建设，稳步推进南翔福利院、永乐敬老院改建和标准化老年活动室建设，为9251名老年人购买“银发无忧”老年人综合意外保险，“居翔乐”智慧养老项目正式启用。强化“一口上下”社会救助机制，实施大病医疗补助关爱工程，开展失独家庭对口帮扶服务，“一口上下”发放救助金145万元，惠及困难家庭1500余户，为9100余人次提供常规救助资金近450万元。

社会治理创新不断深化。村居治理投入10567万元，稳步推进“智慧社区”建设，实施村级运行经费财政托底保障机制，积极引导基层工作重心向管理和服务转变。深入开展村居社会治理专项整治行动，坚决落实“五违四必”综合整治工作。综治平安建设投入继续加大，当年拨付经费11076万元，实现大小联勤全覆盖，城市综合管理工作体系和机制更加健全，人口规模综合调控和服务工作实效不断提升；继续加大法制宣传力度，完善信访工作体系，积极化解积案，实现信访件全流程网上办理和实时监控。

4、注重规范有效，财政管理改革继续深化

进一步规范预算管理。全面落实部门预算责任制，规范部门预算单位设置，明确部门预算管理职责，理顺镇级预算管理级次。进一步完善部门基本支出定员定额体系，推行项目库管理机制，提高项目预算精细化管理水平。进一步健全预算支出执行管理制度，严格控制行政成本，对照八项规定和党风廉政建设的各项要求，大力压缩“三公”经费支出，预算的约束力明显提高。

进一步深化财政改革。按照财政财务管理体制机制改革的新要求，进一步完善镇级财政财务管理制度，制订《南翔镇深化公务卡制度改革和加强现金支出管理的实施及考核意见》及《关于南翔镇机关工作人员开展公务活动差旅费有关问题的通知》，进一步完善和调整部门预算支出定额。全面推行公务卡制度改革，发布公务卡强制消费目录和现金报销目录，实现预算单位公务卡办卡和使用全覆盖，探索实施基层集体单位公务卡备案制度，切实控制现金流量，防范廉政风险。继续扩大财政绩效管理覆盖面，聚焦重点项目和大额资金，当年完成跟踪评价项目2个，后评价项目1个，探索开展预算项目绩效前评价工作。扎实推进镇级政府综合财务报告和中期财政规划编制工作。严格执行财政单一账户管理，规范政府采购行为，扩大政府购买服务的范围和规模，积极配合做好镇级集体产权制度改革试点工作。

进一步强化监管力度。建立健全行政事业单位内部控制制度，实行预算管理一体化平台运作，全面推行政府性投资项目预审制度，不断提高财政性资金的使用效益。严格执行部门预决算人代会审查制度，积极配合人大开展财政监督工作。继续加大财政财务风险防控力度，组织实施财政资金安全检查，开展落实中央八项规定自查自纠工作。依法做好部门预算、决算及“三公”经费预决算网上公开和中央、市级专项补助资金联动公开工作，主动接受社会公众监督，推动预算管理工作更加阳光透明。

各位代表，2016年财政收入实现平稳增长，支出保障能力不断增强，预算管理水平进一步提高，为全镇经济社会协调全面发展提供了有力的资金保障。但我们清醒地认识到财政发展与改革仍然面临一些困难和矛盾：一是产业转型方向初步明确，但稳增长，调结构，创新转型发展的任务依然十分艰巨；二是城市化进程加速但综合配套和服务功能尚需进一步完善，交通等诸多短板制约亟待破除；三是社会公共服务供给水平逐年提高，但与人民群众的现实需求相比还存在较大的差距；四是财税收入稳步增长但财政支出绩效管理和资金使用效益有待进一步提高等。对此，我们将倍加努力，用科学发展的思路和改革创新的举措加以解决。

二、2017年财政预算(草案)

2017年财政预算草案编制的指导思想是：以“坚持‘四个全面’，深化创新转型，共建小美南翔”为发展主旨，以“创新驱动发展，经济转型升级”为发展主线，按照深化预算管理制度改革的总体要求，继续实施积极的财政政策，依法行政，科学理财，全力推动经济转型发展，努力保障民生持续改善，着力维护社会和谐稳定，为把南翔建设成为引领全嘉定的现代化新型城区、立足长三角的北虹桥商旅文融合示范区、享誉国内外的特色名镇做好财力保障。

按照上述指导思想，结合全镇经济预期增长目标，以及确保稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项必需支出的要求，编制2017年预算（草案）。

（一）财政总收入安排

　2017年财政总收入安排921800万元，比上年838000万元增加83800万元，增长10%。

（二）镇级财政收支安排

2017年镇级财政收入安排296461万元，比上年274492万元增加21969万元，增长8%，其中税收分成收入253461万元、财税体制返回基数15353万元、各项补助收入27647万元。镇级财政支出296461万元，比上年274992万元增加21469万元，增长8%，其中公共财政预算支出238461万元、各项上解支出58000万元。当年预算收支平衡。

三、全面完成2017年预算任务

2017年是“十三五”规划实施的关键之年，也是南翔推进现代化新型城区、北虹桥商旅文融合示范区和特色名镇建设的突破之年，南翔经济社会发展将跨入新的历史阶段，我们必须按照“四个全面”战略布局和五大发展理念，以科学的思维、战略的眼光，紧紧抓住上海建设全球科技创新中心和嘉定建设现代化新型城市的重要契机，立足重点抓特色，集中精力拉长板，齐心协力、众志成城，努力开创南翔创新转型发展的新局面，全力以赴做好以下工作：

（一）调结构，促转型，提升区域经济发展能级

坚持创新驱动战略。一是要做精 “科技50”、“南翔创投”众创平台和“创客学院、创客银行、创客公寓、创客实验室”四大实体；二是要做优创新创业环境，完善金融、人才等配套服务支持，加快贴息、减免等扶持政策落地，营造“大众创业、万众创新”的良好环境；三是要做强科技创新能力，依托科研院所技术优势和产业园区发展空间，发挥标杆企业引领作用，拓展孵化服务功能，提升自主创新能力；四是要做活科技创新人才，完善人才政策配套，培养创新能力强、综合素质高、符合转型需求的人才队伍。

优化产业结构布局。一是要聚焦十大产业平台，深化“一线三路”（一线：轨道交通11号线，三路：惠申路、嘉闵高架、浏翔路）产业园区布局，提升产城融合发展的速度与品质。二是要聚焦“一部六业”（一部：地区性、功能性中小企业总部，六业：文化信息产业、电子商务产业、互联网金融产业、智能制造产业、航天卫星产业、生命健康产业），注重产业平台专业化、特色化建设，进一步提升产业平台的集聚效应。三是要聚焦优质企业和新兴产业，加大培育扶持力度，构建龙头企业支撑和新兴产业拉动的财税持续增收模式。

加快经济转型升级。一是要对焦“招商、孵化、服务、平台、集聚、就业、创投”七大功能和“产业化、区域化、专业化、平台化”招商模式，加快经济城转型发展升级，为新兴产业、成长型企业提供精准服务；二是要对焦存量闲置资源，引入市场机制，开拓产业发展空间；三是要对焦虹桥商务区辐射效应，发挥南翔的比较优势，加快商务楼宇建设步伐，大力发展具有品牌效应和集群效应的楼宇经济。

（二）拉长板，补短板，提升城市建设功能品质

优化城市发展功能布局。加快编制重点镇、特色镇功能规划，逐步深化形成“四站五片”的城市功能分区，明确主导功能定位，实现错位发展，稳步推进全面城市化。高标准地推进重点功能型项目与基础设施建设，完善道路交通体系，优化综合交通网络，继续加大公共交通扩线增能投入。

完善城市综合设施配套。优化生活性服务设施配套，深入推进公益事业基础设施建设，完善公建配套设施。加快布局新一代信息基础设施，推动智慧社区建设，整合多种服务渠道，提升智慧城市水平。完善商业中心的布局，加强商业业态的统筹规划和协调错位发展，聚焦产城融合发展，实现商业与商务的互动发展。

构建宜居宜业生态环境。继续加大城市生态环境改善力度，加快景观林带、沿河廊道等生态景观工程建设，丰富城市公共绿地空间，放大“两湖”（银翔湖、留云湖）生态效益。全面提升防汛除涝能力和改善城市水环境，完善市容环卫配套设施，全面推行垃圾减量化，深入推进环境综合整治。实施第六轮环保三年行动计划，进行点对点环境监测管理，强化环保责任落实，切实加大环保执法力度。

（三）增投入，保均衡，提升公共服务供给水平

丰富特色文化建设内涵。围绕“打造享誉国内外的特色名镇”，积极开展国际性文化交流活动，放大南翔文化特色品牌。立足南翔深厚的历史文化底蕴，继续做好南翔小笼文化展，重塑横沥河文化生态景观，再现“南翔十八景”。继续加大文化体育事业发展支持力度，进一步完善“15 分钟公共文化服务圈”，鼓励群文节目创作，开展群众性文化活动。继续深化和拓展全国文明城区和文明镇创建成果，着力提升城市文明程度和市民文明素质。

均衡公共服务发展水平。继续改进公共财政保障民生需求的长效机制，以人为本加快各项社会事业发展。健全教育投入持续增长和投入效益持续提高的机制，提高教育资源均衡发展水平，提升社区教育服务能力。完善公共卫生和医疗服务体系，提高医疗保障和医疗服务水平。优化整合全镇体育资源，加快推进全民健身活动中心等设施建设，加强体育场所开放管理，促进全民体育健身活动蓬勃开展。

提升民生保障服务能力。进一步完善民生保障体系，创新社会治理和基层管理模式，积极营造和谐稳定的生活环境和安定有序的社会秩序，不断提高民众满意度与幸福感。完善民生服务保障网络，大力实施积极的就业政策，促进创业带动就业；探索社区养老和居家养老服务模式，推进智慧民生、宜居社区项目建设；提高社会保障水平，实现退休人员、征地出劳人员社会保障全覆盖；继续加大财政托底保障力度，坚持社会救助“一口上下”运行机制，不断拓宽救助覆盖面；完善镇管社区模式，提高居民自治、社会共治水平；完善村居治理架构和资金保障机制，推进基层治理创新；稳步实施撤村撤队和农村承包地、宅基地和集体建设用地确权登记；加强人口综合调控和管理服务，深化治安防控体系建设，全面推进“平安南翔”和“法治南翔”建设。

（四）抓改革，求突破，提升财政监督管理能力

推进财税管理体制创新。继续深化财政单一账户和预算单位零余额账户改革，完善国库集中收付运行机制；继续强化预算绩效管理，建立健全“事前有目标、事中有跟踪、事后有评价、评价有运用”的绩效管理工作机制；继续深化政府采购制度改革，扩大政府购买服务规模；继续深化公务卡制度改革，严格控制现金报销率；巩固行政事业单位资产清查成果，提高资产管理信息化、精细化水平；稳步推进部门预算信息全面公开，细化公开内容；积极推进中期财政规划管理改革，提高中期规划的预见性和约束力；扎实做好政府综合财务报告编制工作，提高政府财务信息质量；建立盘活财政存量资金的长效机制，不断提高财政资金使用效益。

深化预算管理制度改革。完善预算支出执行管理制度，优化和调整预算支出定额，细化公共财政预算编制内容，进一步提高预算编制的准确率。严格执行中央八项规定，坚持“三公”经费预算只减不增，严格执行差旅、会议、培训等公务支出经费管理办法。加强对预算执行的跟踪管理和考核力度，确保预算支出执行和收入规模相匹配，与时间进度相同步。牢固树立“先有预算后有支出、没有预算不得支出、预算调整须经批准”的预算管理理念，进一步提高预算的严肃性和约束力。

完善财政监督体系建设。有机整合人大监督、纪检监察、财政内控、内部审计和第三方评价等监管力量，着力构建全方位、多元化的财政监督管理体系，强化日常监管和专项检查，特别注重对整改情况的跟踪督办，不断提高财政资金运行的规范性、安全性和效益性。

各位代表，2017年的预算任务繁重而艰巨。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，振奋精神，主动作为，为把南翔建设成为引领全嘉定的现代化新型城区、立足长三角的北虹桥商旅文融合示范区、享誉国内外的特色名镇而努力奋斗！