南翔频道

——2016年1月7日在南翔镇第十八届

人民代表大会第八次会议上

嘉定区南翔镇财政所

各位代表：

受南翔镇人民政府委托，向大会报告本镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议并提出意见。

一、2015年预算执行情况

2015年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，财政部门紧紧围绕全力打造“创新南翔、品质南翔、智慧南翔、幸福南翔、人文南翔”中心工作，依法行政，科学理财，全力推动经济转型发展，努力保障民生持续改善，着力维护社会和谐稳定，财税收入稳中有进，重点支出保障有力，圆满完成了各项财政预算任务。

（一）财政总收入完成情况

2015年实现财政总收入642798万元，比上年550279万元增加92519万元,增长16.8%，完成调整预算的100%；其中增值税238467万元、营业税93947万元、企业所得税142320万元、个人所得税83699万元、其他各税84365万元。

（二）镇级财政收支执行情况

2015年镇级财政收入实现225046万元，比上年190272万元增加34774万元,增长18.3%，完成调整预算的100%；其中税收分成收入195418万元、财税体制返回基数15353万元、各项补助收入14275万元。镇级财政支出235555万元，比上年178322万元增加57233万元,增长32.1%，完成调整预算的99.1%；其中公共财政支出196539万元、各项上解支出39016万元。当年盘活消化预算稳定调节基金10509万元，滚存结余10724万元。

需要说明的是：上述镇级财政收支决算仅指公共财政预算。收入包括税收分成和补助收入，支出包括公共财政支出和上解支出，2016年年初预算建议数同口径编制。

（三）2015年预算执行主要情况

1、搭建平台，培育扶持，转型发展效果显著

产业平台初具规模。坚持以平台建设带动产业发展。南翔智地、连锁企业产业园、上海动漫游戏产业园等十大产业平台建设稳步推进，“科技50”大赛品牌效应持续放大，“大众创业、万众创新”氛围浓厚，产业集聚、企业集群发展形态加速形成。产业化、区域化、专业化招商成效显著，当年引进外资项目50个，合同外资1.6亿美元，到位资金6900万美元；新增注册户数4800户，新增注册资本270亿元。

产业能级快速提升。坚持以产业导向引领转型升级。以总部经济、文化创意、电子商务、互联网金融、智能硬件、航天卫星、健康体育等战略性新兴产业为重点发展方向，大力提升企业自主创新能力，引导重点企业加快上市步伐，游戏多网络科技等4家企业顺利实现新三板上市，百事特信息科技等11家企业在股交中心成功挂牌，102家企业申请加入区上市企业备案库，新兴产业税收贡献快速增长。

 发展空间有效拓展。坚持以减量增效拓展发展空间。加快推动产业园区“二次开发”，鼓励保留企业就地提升，助力推动传统企业与新兴产业有效对接，信电通、帕卡濑精等老旧厂房综合改造工程建设陆续开工。坚持转型升级与劣势淘汰并举，坚定不移调整淘汰落后产能，全年淘汰劣势企业21家，盘活土地200余亩，完成工业用地减量535亩，土地集约化利用水平进一步提高。

2、完善配套，优化布局，城市建设有序推进

城市建设稳步推进。以打造现代化新型城区为目标，聚焦重点，集中财力，城市发展布局和基础设施配套进一步优化。始终坚持规划先行，稳步推进全镇城乡总体规划编制，基本完成云翔大居、永乐片区等重点区域控规修编，着手实施郊野单元规划编制。大力推进重点项目建设，积极配合嘉闵高架路北段二期建设，扎实做好沪宜公路改建和沪通铁路建设相关准备工作，稳步推进南翔污水厂、陈翔路水库泵站及输水管网工程建设，东社区邻里中心、陈翔路完中、留云小学、浩翔路幼儿园、北社区卫生服务工作站等公益性基建项目稳步推进。

城市配套日益完善。以完善城市综合功能为目标，激发活力，涵养魅力，城市承载能级和城市发展品质进一步提高。产业项目和服务配套同步推进，南翔假日酒店、世盟壹天地商业综合体正式开业，南翔太茂、绿茵商业中心、云杉苑等项目加快建设，“印象城”城市综合体项目建设全面启动。大力发展公共交通，优化线路设置，增加公交运能，基本实现公共交通区域全覆盖。加快道路雨水管网等排水设施改造，全面提高防汛除涝基础设施能级，城市排洪防涝能力切实提升。

生态景观不断优化。以打造绿色宜居城区为目标，加大投入，持续改善，城乡生态环境和旅游景观进一步优化。投入水利、绿化经费3723万元，开展水环境治理“三水”和河道“三清”专项行动，完成中槎浦、吾尚塘等26条河道综合整治工程，稳步推进横沥河文化生态景观项目建设，S6南翔段绿色廊道建设全面完成，蕰北“林动绿城”景观林带建设正式启动。投入环保、环卫经费8465万元，启动第六轮环保三年行动计划，进一步倡导低碳环保生活理念，积极推动生活垃圾分类减量工作。扎实推进村居综合环境整治工作，全面完成新裕村“两违”整治，拆除违法建筑26.3万平方米。继续加大历史风貌区保护和改造力度，调整改善老街业态，丰富旅游资源，成功获评全国特色景观旅游名镇称号。

3、提升服务，完善体系，民生保障持续改善

公共服务供给持续提高。继续加大教育投入，当年拨付经费6175万元，大力推进校园基建工程和“三名”工程建设，不断提升教育软硬件质量，成功引进世界外国语学校、上师大二附小落户南翔，着力提高教育资源均等化水平。继续加大医疗卫生服务投入，当年拨付经费2887万元，增加社区便民卫生服务布点，提高镇村卫生服务一体化建设标准，努力实现基本公共医疗卫生服务全覆盖。继续加大文体服务投入，当年拨付经费2261万元，积极探索社区体育俱乐部实体化运作模式，努力打造国家级公共文化服务体系示范区，群众性文体活动蓬勃开展，文化精品节目不断涌现。

民生保障体系不断完善。继续加大就业补助投入，当年拨付经费4672万元，以更加积极的就业政策有效缓解就业压力，当年新增就业岗位2090个，完成职业技能培训1203人。继续加大民政救助投入，当年拨付经费528万元，完善“一口上下”社会救助机制，实施大病医疗补助关爱工程，开展失独家庭对口帮扶服务。继续加大养老助残服务投入，当年拨付经费1065万元，提高征地养老人员退休金发放和福利院养老床位补贴标准，实施智慧养老和助残特色服务项目建设。

社会治理创新不断深化。继续加大村居治理投入，当年拨付经费4832万元，完善“镇管社区”模式，深化“五众自治”内涵，深入开展村居社会治理专项整治行动，积极引导基层工作重心向管理和服务转变。继续加大综治平安建设投入，当年拨付经费3980万元，深入开展“平安南翔”建设，探索建立治安防控和外口管控工作新机制，持续提升联勤网格化管理效能，推动大小联勤、12345热线等平台资源深度融合，继续加大法制宣传力度，探索试行律师顾问制度，不断完善信访工作体系，积极化解积案，实现信访件全流程网上办理和实时监控。

4、预算规范，监管到位，财政改革不断深化

预算管理更加规范。全面落实部门预算责任制，规范部门预算单位设置，明确部门预算管理职责，理顺镇级预算管理级次。进一步完善部门基本支出定员定额体系，推行项目库管理机制，提高项目预算精细化管理水平。进一步健全预算支出执行管理制度，严格控制行政成本，对照八项规定和党风廉政建设的各项要求，大力压缩“三公”经费支出，预算的约束力明显提高。

财政改革继续深化。按照财政财务管理体制机制改革的新要求，结合新《预算法》颁布实施，进一步完善镇级财政财务管理制度，制订《南翔镇机关事业单位固定资产管理办法》，修订《南翔镇实行会计委派制度的实施细则》及考核办法，完善和调整部门预算支出定额。贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》精神，全面清理收缴各预算单位资金结余，盘活财政存量资金5.6亿元，积极化解政府性债务，有力提升财政资金使用效益。敢于先行先试，率先完成2014年度镇级政府综合财务报告试编工作。同时严格执行财政单一账户管理，扩大财政集中支付规模，规范政府采购行为，深化公务卡制度改革，继续扩大财政绩效管理覆盖面，聚焦重点项目和大额资金，当年完成跟踪评价项目2个，后评价项目1个，探索开展预算项目绩效前评价工作。稳步推进政府购买服务工作，积极配合做好镇级集体产权制度改革试点工作。

监管力度不断加强。建立健全行政事业单位内部控制制度，坚持做到以制度规范管理，以权限控制风险，确保内控制度得到有效执行。全面实行预算管理一体化平台运作，推行工程项目网上监管。制定实施2015年度财政监督检查计划，实行落实中央八项规定经费支出定期报告制度。全面推行政府性投资项目预审制度，不断提高财政性资金的使用效益。积极配合人大开展财政监督工作，定期汇报预算收支执行情况，协助做好重点建设项目跟踪督查，严格执行部门决算人代会审查制度。继续加大财政财务风险防控力度，按照落实中央八项规定、严肃财经纪律的相关要求，组织开展财会人员业务技能培训和职业道德教育，当年完成会计继续教育培训和会计基础工作规范案例分析讲座2800人次。依法做好2014年度部门决算和2015年度镇级财政收支总预算、部门预算、“三公”经费预算网上公开及中央、市级专项补助资金联动公开工作，主动接受社会公众监督，预算管理更加阳光透明。

各位代表，2015年财政工作圆满完成了各项预定目标，为实现全镇经济社会各项工作目标提供了有力的财力支撑。财政收入实现平稳增长，支出保障能力不断增强，预算管理水平进一步提高。但财政发展与改革仍然面临一些困难和矛盾：区域经济发展深层次结构性问题进一步凸显，保持财税收入平稳持续增长的长效举措尚显缺乏；城市化进程加速过程中，短板制约日益突出，城市建设、社会管理、民生保障等领域的刚性支出需求急剧上升，镇级财政资金保障压力日益加大；财政支出绩效管理和财政资金效益有待进一步提高等。对此，我们将倍加努力，用科学发展的思路和改革创新的举措加以解决。

二、2016年财政预算(草案)

2016年财政预算草案编制的指导思想是：认真贯彻党的十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣“聚焦发展重点，狠抓细化落实，确保‘十三五’精彩开局”工作主题，按照深化预算管理制度改革的总体要求，继续实施积极的财政政策，重点支持经济转型升级，集中财力保障民生改善，坚持依法理财，加强财政管理，强化风险防控，促进实现南翔经济持续健康发展、社会和谐稳定。

按照上述指导思想，结合全镇经济预期增长目标，以及确保稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项必需支出的要求，编制2016年预算（草案）。

（一）财政总收入安排

　2016年财政总收入安排720000万元，比上年642798万元增加77202万元，增长12%。

（二）镇级财政收支安排

2016年镇级财政收入安排246781万元，比上年225046万元增加21735万元，增长10%，其中税收分成收入217431万元、财税体制返回基数15353万元、各项补助收入13997万元。镇级财政支出246781万元，比上年235555万元增加11226万元，增长5%，其中公共财政预算支出205211万元、各项上解支出41570万元。当年预算收支平衡。

三、全面完成2016年预算任务

2016年是“十三五”规划实施的开局之年，是加快科技创新、转型发展的突破之年，也是南翔推进北虹桥商务区和现代化新型城区建设关键之年，我们要紧紧抓住“嘉定打造现代化新型城市、虹桥商务区辐射加速放大、长三角一体化发展、上海建设具有全球影响力的科创中心”的战略性机遇，准确对焦区域经济发展新的增长点和社会发展新亮点，全力以赴做好以下工作：

（一）坚持转型发展方向，推动产业能级提升和财税持续增收

坚持创新驱动，丰富创新载体。一是要做实创新创业平台，加快以南翔创客中心、信电通创客基地、智能硬件产业基地为代表的平台载体建设，提升“科技50”、“南翔创投”品牌效应，完善金融、人才等配套服务支持，加快贴息、减免等扶持政策落地，营造“大众创业、万众创新”的良好环境。二是要做强科技创新能力，发挥标杆企业引领作用，以“产业基金+市场机制+孵化基地”的发展模式，加快形成技术与资本的对接，促进科技成果在南翔更多实现就地产业化。

优化产业布局，明晰发展主线。一是要聚焦十大产业平台，构建“一线三路”（一线：轨道交通11号线，三路：惠申路、嘉闵高架、浏翔路）产业发展空间布局，提升产城融合发展的速度与品质。二是要聚焦“一部六业”（一部：中小企业总部，六业：文化信息产业、电子商务产业、互联网金融产业、智能产业、航天卫星产业、生命健康产业），注重产业平台专业化、特色化建设，提升产业平台的集聚效应。

加快转型升级，提高产出效率。一是要聚焦“招商、孵化、服务、平台、集聚、就业、创投”七大功能，加快南翔五大经济城转型发展升级，坚持量质并举、招大引强和孵化培育并重，服务大企业发展，扶持中小企业加速成长。二是要按照“总部研发、文化创意、科技创新”的功能定位，加快推动南翔城区老厂房更新改造，稳步推进南翔工业区104地块减量化工作，着力打造南翔工业区2.0 版。三是要以落地高新科技企业、科技小巨人、创新型企业为重点，鼓励金融资本与重点产业发展对接，加速产业链、技术链、资金链的有机融合，加快科技型企业上市步伐，为南翔财税收入持续增长储备力量。

（二）坚持公共财政取向，提升城市建设品质和社会管理水平

提升“品质南翔”魅力。加快南翔镇城市总体规划编制，逐步深化形成“四站五片”的城市功能分区，明确主导功能定位，实现错位发展。高标准地推进功能型项目与基础设施建设，构建综合交通网络体系，继续加大公共交通扩线增能投入。加大城市生态环境改善力度，加快生态景观林带建设，丰富城市公共绿地空间，放大“两湖”（银翔湖、留云湖）生态效益。加强水环境综合治理，深化垃圾分类减量，推进生态环境综合整治，切实提高环境承载力，持续提升城市宜居宜业品质。

加快“智慧南翔”建设。加大信息化基础设施投入，以智慧为手段，大力推进智慧城市建设和“互联网+”发展，构建便捷高效的交流环境。以“智慧养老”、“智慧社区”、“智慧交通”、“智慧平安”等公务、公益型智慧项目为引领，把智慧概念融入到人们工作、生活、社交的各个领域。

丰富“人文南翔”内涵。坚持“走出去”与“请进来”并举，积极开展国际性文化交流活动，助推宣传南翔文化品牌，做大文化旅游节庆活动影响。充分挖掘古镇千年文化资源，重塑横沥河文化生态景观，再现“南翔十八景”，重现“小小南翔赛苏城”的景象。继续推进古镇空间与商业业态的优化调整，促进商旅文深度融合，互动发展，努力打造享誉国内外的特色名镇。继续加大文化体育事业发展支持力度，进一步完善“15 分钟公共文化服务圈”，加快推进翔立方体育综合体等基础性设施建设。深入开展文明城区创建活动，切实加强精神文明建设，不断提高城市文明水平和市民文明素质。

共享“幸福南翔”成果。完善公共财政保障民生需求的长效机制，进一步加快社会事业发展，完善民生保障体系，创新升级社会管理模式，积极营造和谐稳定的生活环境和安定有序的社会秩序，进一步提高民众满意度与幸福感。健全教育投入持续增长和投入效益持续提高的机制，提高教育资源均衡发展水平；完善公共卫生和医疗服务体系，提高医疗保障和医疗服务水平；完善民生服务保障网络，大力实施积极的就业政策，促进创业带动就业；继续加大财政托底保障力度，坚持社会救助“一口上下”运行机制，不断拓宽救助覆盖面；完善村居治理架构和资金保障机制，推进基层治理创新；深化治安防控体系建设，加快联勤网格化综合管理指挥平台建设和运行体系建设，全面提升南翔城市管理信息指挥水平和统筹协调能力；整合各方资源，拓展集体经济增长空间，扎实推进镇级集体经济产权制度改革。

（三）坚持改革创新导向，提高预算管理水平和财政工作效能

深化财税领域改革。全面实施财政单一账户改革，完善国库集中收付运行机制；强化预算绩效管理，注重评价结果运用；深化政府采购制度改革，实行公务机票集中采购，扩大政府购买社会力量服务规模；稳步推进部门预算信息公开，细化公开内容；积极推进中期财政规划管理改革，提高中期规划的预见性和约束力；扎实做好政府综合财务报告编制工作，提高政府财务信息质量；建立盘活财政存量资金的长效机制，不断提高财政资金使用效益。

强化预算控制管理。坚持“先有预算后有支出、没有预算不得支出、预算调整须经批准”的预算管理原则，进一步细化公共财政预算编制内容，健全预算支出执行管理制度，严格执行中央八项规定，坚持“三公”经费只减不增，严格执行差旅、会议、培训等公务支出经费管理办法，加强对预算执行特别是重大支出项目的跟踪管理和考核力度，进一步提高年初预算的严肃性。

加大财政监管力度。着力完善内部控制与外部监督相结合、日常监管和专项检查相结合、自行整改与问责督办相结合的监管体系，加大对预算执行情况和财务会计信息质量等方面的监督检查力度，不断提高财政资金运行的规范性、安全性和有效性。

各位代表， 2016年的预算任务繁重而艰巨。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，振奋精神，主动作为，为共建、共有、共享“小美南翔”，开创北虹桥商务区和现代化新型城区建设新局面而努力奋斗！