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关于南翔镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

——2019年1月10日在南翔镇第十九届

人民代表大会第六次会议上

南翔镇财政所所长  孟忠华

各位代表：

受南翔镇人民政府委托，向大会报告本镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议并提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，财政部门紧紧围绕“高举伟大旗帜，践行新发展理念，共建共享小美南翔”工作主题，拓展财源谋发展，优化结构惠民生，强化管理增效能，较好地完成了年度预算任务。

（一）财政总收入完成情况

2018年实现财政总收入1000697万元，比上年922667万元增加78030万元,增长8.5%，完成调整预算的100%；其中增值税450982万元、企业所得税274076万元、个人所得税185777万元、其他各税89862万元。

（二）镇级财政收支执行情况

2018年镇级财政收入实现301274.75万元，与上年301188.65万元基本持平，完成调整预算的96.8%；其中税收分成收入245211.91万元、非税收入500万元、财税体制返回基数30583.94万元、各项补助收入24978.90万元。镇级财政支出303300.68万元，比上年302008.89万元增加1291.79万元,增长0.4%，完成调整预算的96.6%；其中公共财政支出244830.58万元、各项上解支出58470.10万元。当年动用预算稳定调节基金2025.93万元，滚存结余5363.76万元。

需要说明的是：

1、上述镇级财政收支预算执行情况仅指公共财政预算。收入包括税收分成、非税收入和补助收入，支出包括公共财政支出和上解支出，2019年年初预算建议数同口径编制。

2、受时间上的限制，上述预算收支执行情况均为预计数，正式决算将按法定程序向镇人代会另行报告。

（三）2018年预算执行主要情况

1、做增量、挖潜力，财税收入稳中有进。一是继续围绕“文化、科技、金融”三大领域，放大 “政策、资本、人才、环境”组合优势，产业招商成效显著。二是加快产业平台布局，引导和支持企业脱虚转实，区域经济转型升级提速。三是聚焦新兴产业和优质企业，加大培育扶持力度，积极发挥扶持政策的叠加效应和财政资金的杠杆作用。四是进一步加强财税部门协作，注重经济形势分析和重点税源跟踪，进一步提高财税收入组织工作的主动性和前瞻性，全年税收突破百亿元大关。

2、保重点、补短板，各项事业均衡发展。一是重点支持社会事业发展，教育、医疗卫生、科技、文化、体育等社会事业支出11306万元。二是重点支持社会保障等民生改善，帮困救助、养老和就业等支出11739万元。三是重点支持社会治理，加强基层建设、社区管理和服务支出22783万元。四是重点支持城市建设和环境整治，城市建设和管理支出70381万元。五是重点支持和促进企业转型和创新发展，各类政策扶持支出71449万元。六是重点支持和保障政府实事项目有序推进，加强生态环境建设、完善养老基础设施、提升帮扶保障水平、促进就业创新等8项政府实事项目合计支出4738万元。

3、抓关键、促改革，财政管理更加规范。一是进一步完善预算执行进度定期通报制度，全年公共财政预算支出执行率98.5%，名列全区各街镇第一；继续深化公务卡制度改革，全镇各预算单位公务卡强制消费目录执行率达到100%。二是继续扩大财政绩效管理覆盖面，安排实施跟踪评价项目2个、后评价项目1个，完成自评价项目2个，涉及预算资金130113.30万元，占年度项目预算总额的53.9%。三是进一步完善盘活财政存量资金的长效机制，清理范围由预算部门向非预算单位财政保障专项资金延伸，清理重点由专项资金结余向长期往来宕账拓展，全年累计盘活财政存量资金31785万元。四是严格执行财政单一账户管理，全年清理撤销行政单位资金专户4个、事业单位专户13个。五是继续加大财政财务风险防控力度，主动化解政府或有债务，开展落实中央八项规定、规范津贴补贴自查自纠工作，配合上级部门做好各类专项检查。六是依法做好政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算网上公开和中央、市级专项补助资金联动公开工作。

各位代表，2018年财政收支总体情况良好，但也面临着诸多新问题和新情况不容忽视：宏观经济形势依然严峻复杂，年度预算首次出现调减，镇级收入步入低速增长阶段；可用财力与经济社会各项事业快速发展的资金需求矛盾日益突出；财政科学化、精细化管理水平有待于进一步提高等。对此，我们将进一步增强创新意识、忧患意识和责任意识，高度重视并采取切实有效的措施，认真加以改进和完善。

二、2019年财政预算(草案)

2019年财政预算草案编制的指导思想是：深入学习贯彻落实习近平总书记视察上海时的重要讲话精神，紧紧围绕镇党委中心工作，坚定不移地把握稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策，依法行政，科学理财，全力推动经济转型发展，努力保障民生持续改善，着力维护社会和谐稳定，为把“小美南翔”建设得更有温度、更有韵味、更有魅力做好财力保障。

按照上述指导思想，结合全镇经济预期增长目标，以及确保稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项必需支出的要求，编制2019年预算（草案）。

（一）财政总收入安排

2019年财政总收入安排1060000万元，比上年1000697万元增加59303万元，增长6%。

（二）镇级财政收支安排

2019年镇级财政收入安排313435.31万元，比上年301274.75万元增加12160.56万元，增长4%，其中税收分成收入260400万元、非税收入500万元、财税体制返回基数29049.54万元、各项补助收入23485.77万元。镇级财政支出313435.31万元，比上年303300.68万元增加10134.63万元，增长3.3%，其中公共财政预算支出245435万元、各项上解支出68000.31万元。当年预算收支平衡。

三、全面完成2019年预算任务

2019年是新中国成立70周年，是冲刺全面建成小康社会的关键一年。我们必须要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，主动对标中央对上海发展的新要求、对标上海“五个中心”“四大品牌”建设、对标嘉定“创新活力之城”建设，结合镇党委的工作安排，主动作为、服务大局，努力开创南翔经济社会发展的新局面，重点做好以下工作：

（一）多措并举，确保财税收入持续稳定增长

紧紧围绕年度财政收支目标，坚持以新发展理念引领区域经济高质量发展，在保证税收总量的基础上进一步提升财政收入的质量。一是要用足用好中央赋予上海“三项新的重大任务”所带来的政策利好，进一步优化和调整财政扶持政策，支持营商环境持续改善，全面提升区域经济发展综合竞争力。二是要充分发挥平台载体的核心带动作用，通过精准招商加速推进重点园区产业集聚，打造系统完整的产业生态链条助推产业整体转型升级。三是要强化财政筹资理财功能，继续加强对重点税源和政府非税收入的动态跟踪，进一步提高财政收入持续增长的稳定性和协调性。

（二）统筹兼顾，保障各项事业全面协调发展

紧紧围绕新时代人民群众所需所盼，进一步优化支出结构，在确保公共服务供给相对均衡的基础上进一步提高财政保障能力。一是聚焦民生民意，继续加大民生保障和科教文卫等社会事业投入，加快推进智慧城市建设，提升社会治理水平，切实提高人民群众的获得感和满意度。二是聚焦发展短板，进一步提高对重大项目和重点领域的财政保障力度，稳步提升城市品质，持续改善生态环境，着力办好惠民实事。三是聚焦统筹发展，坚持规划先行引领城市品质持续提升，实施乡村振兴战略带动农村地区同步发展。

（三）强化监管，扎实推进管理效能稳步提升 

紧紧围绕建立现代财政管理制度的总体要求，扎实推进各项财政管理体制机制改革，在规范管理的基础上进一步提升依法科学理财水平。一是加强预算管理，坚持厉行节约，切实控制和降低行政运形成本，进一步增强年初预算的严肃性和约束力，严格控制预算调整的项目数量和资金规模，确保将有限的资金安排到最急需的项目上。二是强化绩效管理，继续扩大财政绩效管理的范围和规模，推行部门项目预算绩效目标前置设定全覆盖，注重绩效评价结果运用，切实提高财政资金使用效益。三是强化监督管理，进一步完善财政管理内控制度建设，积极配合镇人大开展部门预算编制抽查问询和重点项目推进情况跟踪审查等各项监督工作，稳步推进部门预算信息全面公开，有效防范财政财务管理风险。

各位代表，2019年的预算工作任务繁重而艰巨。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，开拓创新、主动作为，为南翔镇“两区一镇”建设贡献力量。