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第一部分 上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心概况

一、主要职能

做好对本镇文化、体育活动的指导工作；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心未设置内部机构。

第二部分    上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度收入总计为7,183.16万元、支出总计为7,183.16万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1,952.11万元。主要原因：老街文物保护、群众文化活动等项目经费增加。

二、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计7,183.16万元，其中：财政拨款收入6,923.29万元，占96.38%；其他收入259.87万元，占3.62%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计7,183.16万元，其中：基本支出879.39万元，占12.24%；项目支出6,303.77万元，占87.76%。

四、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度财政拨款收支总决算6,923.29万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,760.24万元，增长34.09%。主要原因：老街文物保护、群众文化活动等项目经费增加。

五、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出6,923.29万元，占本年支出合计的96.38%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,760.24万元，增长34.09%。主要原因：老街文物保护、群众文化活动等项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出6,923.29万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）6,870.90万元，占99.24%；社会保障和就业支出（类）33.92万元，占0.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.64万元，占0.17%；住房保障支出（类）6.83万元，占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,780.22万元，支出决算为6,923.29万元，完成年初预算的119.78%。决算数大于预算数的主要原因：文物保护等项目在调整预算中追加预算。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。主要用于：图书馆图书杂志订阅、村社区图书馆补贴、图书馆设施设备维修维护等支出。年初预算为117.72万元，支出决算为116.40万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

2、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。主要用于：文体中心日常运行经费、群文创作、群文活动、参赛演出等。年初预算为1,119.50万元，支出决算为1,570.33万元，完成年初预算的140.27%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，增加节目演出、编排等群文创作活动费用。

3、文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。主要用于：南翔老街文物建筑保养维护等支出。年初预算为3,195.00万元，支出决算为3,808.59万元，完成年初预算的119.20%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，增加老街的日常运行补贴、文物保护维修等项目经费。

4、文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。主要用于：社区公用运动场、体育场馆维护、修建、保养等。年初预算为330.00万元，支出决算为401.36万元，完成年初预算的121.62%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，增加体育场馆修建项目。

5、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：开展各项全民健身活动、体育比赛、健身器械维护等支出。年初预算为587.80万元，支出决算为578.68万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

6、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。主要用于：《南翔画报》、《南翔报》印刷发行、稿费；新闻制作等支出。年初预算为380.43万元，支出决算为395.54万元，完成年初预算的103.97%。决算数大于预算数的主要原因：印刷发行、稿费、新闻制作项目增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职职工养老保险缴费支出。年初预算22.71万，支出决算24.30万元，完成年初预算的107.00%。决算数大于预算书的主要原因：社保基数调增，养老保险缴费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费支出。年初预算为9.09万，支出决算为9.62万元，完成年初预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调增，职业年金缴费增加。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职职工医疗保险缴费支出。年初预算为9.09万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的128.05%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调增，医疗保险缴费增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工住房公积金的缴纳。年初预算为8.88万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的76.91%。决算数小于预算数的主要原因：人员流动，本单位在职职工减少。

六、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出879.39万元，包括人员经费249.64万元，公用经费629.75万元。基本支出中：

1、工资福利支出242.49万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出604.05万元，主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助支出7.15万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

4、其他资本性支出25.70万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行党政机关厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，规范公务接待活动。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少3.24万元，降低100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.22万元，降低100.00%；公务接待费支出决算减少0.20万元，降低100.00%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位没有该项支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是文体中心按照区机管局的要求，公务用车由2016年7月已全部上交机管局，2017年无公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，实施公务支出源头控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度政府采购金额为699.11万元，其中：货物采购金额335.47万元、工程采购金额363.64万元、服务采购金额0.00万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额699.11万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额699.11万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额699.11万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额699.11万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车无、一般执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。单位价值50万元以上通用设备1台（套），无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行如下预算绩效管理制度：上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知。全过程绩效管理实施情况：上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2017年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级条线下拨的各项补贴等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。