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第一部分 上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

为社区群众提供各类政务服务和有关社区公共服务。开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务。提供就业失业登记、职业介绍、职业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系转调，劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心未设置内部机构。

第二部分    上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度收入总计为10,611.03万元、支出总计为10,611.03万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1,334.31万元。主要原因：万人就业项目保障经费调增，增加了永乐福利院房屋改造和维修工程，受理中心窗口用房改造工程等项目。

二、关于上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计10,611.03万元，其中：财政拨款收入7,472.27万元，占70.42%；其他收入3,138.76万元，占29.58%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计10,611.03万元，其中：基本支出473.96万元，占4.47%；项目支出10,137.07万元，占95.53%。

四、关于上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收支总决算7,472.27万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,034.31万元，增长16.06%。主要原因：万人就业项目保障经费调增，增加了永乐福利院房屋改造和维修工程，受理中心窗口用房改造工程等项目。

五、关于上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出7,472.27万元，占本年支出合计的70.42%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,034.31万元，增长16.06%。主要原因：万人就业项目保障经费调增，增加了永乐福利院房屋改造和维修工程，受理中心窗口用房改造工程等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出7,472.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7,198.81万元，占96.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）111.87万元，占1.50%；城乡社区支出（类）151.76万元，占2.03%；住房保障支出9.83万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,786.29万元，支出决算为7,472.27万元，完成年初预算的110.11%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。主要用于：受理中心日常运行经费、一门式窗口服务等支出。年初预算为529.33万元，支出决算为801.74万元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费调增、增加了窗口用房房租支出。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：拥军优属等方面的支出。年初预算为175.01万元，支出决算为174.87万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。主要用于：老年人慰问、日间照料中心运行补贴、智慧养老、老龄工作经费等支出。年初预算为177.70万元，支出决算为222.70万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了老年人助餐点运行补贴。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：综合减灾防灾、福利企业管理等支出。年初预算为58.00万元，支出决算为58.00万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位职工社会养老保险。年初预算为32.31万元，支出决算为40.33万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职职工职业年金。年初预算为12.77万元，支出决算为15.57万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。主要用于：大型招聘活动、劳动关系讲座、大学生家门就业、创业带动就业补贴等方面的支出。年初预算为193.34万元，支出决算为198.01万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要用于：灵活就业参保补贴。年初预算为48.00万元，支出决算为48.40万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：万人就业、千百人就业的补贴。年初预算为2,773.91万元，支出决算为3,168.91万元。决算数大于预算数的主要原因：保障经费基数调增。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：其他关于优抚方面的支出。年初预算为191.53万元，支出决算为191.53万元。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：南翔、永乐福利院的补助支出。年初预算为610.10万元，支出决算为889.36万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了永乐福利院房屋维修及消防改造工程项目资金。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾机构运行及残疾人员的各类帮困补助。年初预算为522.21万元，支出决算为522.21万元。

13、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：红十字活动、帮困等支出。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：城镇贫困家庭的各类帮困救助。年初预算为171.70万元，支出决算为171.70万元。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：民政救助等经费支出。年初预算为165.00万元，支出决算为139.97万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

16、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。主要用于：镇保人员养老补贴、土地换保障人员补贴。年初预算为701.70万元，支出决算为455.08万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：退休人员的补助、高龄无保障老人补贴、安徽返沪养老补贴等。年初预算为120.73万元，支出决算为82.43万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位职工医疗保险的支付。年初预算为13.15万元，支出决算为14.05万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：非低保低收入家庭医疗补助、民政医疗救助。年初预算为106.00万元，支出决算为97.82万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：社区公益组织日常运营、公益项目扶持支出。年初预算为151.76万元，支出决算为151.76万元。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职职工住房公积金。年初预算为14.04万元，支出决算为9.83万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

六、关于上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出473.96万元，包括人员经费338.30万元，公用经费135.66万元。基本支出中：

1、工资福利支出327.72万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出124.03万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助10.58万元,主要用于:住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出11.63万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行党政机关厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，规范公务接待活动。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度一致，未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为55.70万元，其中：货物采购金额15.70万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额40.00万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额55.70万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额55.70万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额55.70万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额55.70万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行如下预算绩效管理制度：上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知。全过程绩效管理实施情况：上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2017年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级条线下拨的去及配套资金等收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。