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第一部分 上海市嘉定区南翔镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区南翔镇人民政府概况

一、主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区南翔镇人民政府设7个内设机构，包括：办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、社会治安综合治理办公室、社区管理办公室、规划建设和环境保护办公室。

第二部分    上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度收入总计为106,761.29万元、支出总计为106,761.29万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加20665.79万元。主要原因：“生态环境综合整治”等项目经费增加。

二、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度收入决算情况说明

本年收入合计106,760.54万元，其中：财政拨款收入72,916.83万元，占68.30%；其他收入33,843.71万元，占31.70%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度支出决算情况说明

本年支出合计106,761.29万元，其中：基本支出2,200.09万元，占2.06%；项目支出104,561.20万元，占97.94%。

四、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度财政拨款收支总决算72,917.58万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,251.31万元，增长16.36%。主要原因：生态环境综合整治”等项目经费增加。

五、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出72,917.58万元，占本年支出合计的68.30%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,251.31万元，增长16.36%。主要原因：生态环境综合整治”等项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出72,917.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,419.11万元，占6.06%；公共安全支出（类）90.75万元，占0.12%；教育支出（类）3,529.39万元，占4.84%；科学技术支出（类）82.41万元，占0.11%；文化体育与传媒支出（类）98.22万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）113.65万元，占0.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）969.69万元，占1.33%；节能环保支出（类）1,909.62万元，占2.62%；城乡社区支出（类）61,350.73万元，占84.14%；住房保障支出（类）257.79万元，占0.35%；其他支出（类）96.22万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60,510.92万元，支出决算为72,917.58万元，完成年初预算的120.50%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算调增了“动迁房回购、陈翔路泵站扩建工程、新镇区事务受理服务中心新建工程”等关乎民生的项目资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要用于：人大工作、人大代表履职费。年初预算为20.00万元，支出决算为24.57万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：政府日常办公运行支出、机关人员工资报酬及社保缴费等。年初预算为1,693.28万元，支出决算为1,786.82万元。决算数大于预算数的主要原因：按区机管局的规定购置了公务用车及由此产生的运行维护费、社保缴费基数按规定调整等。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：援滇结对帮扶。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数大于预算数的主要原因：追加援滇结对帮扶的经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：机关后勤服务及保障等。年初预算为1,216.00万元，支出决算为1,128.82万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。主要用于：购买社会审计机构服务。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要用于：廉政教育基地运行、廉政信息平台建设及纪检宣传、办案等。年初预算为20.00万元，支出决算为47.46万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增，增加纪检办案等方面发生的支出。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要用于：招商引资投资指南手册印刷。年初预算为0.00万元，支出决算为13.55万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。

8、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。主要用于：民主党派、侨联、少数民族事务等统战工作支出。年初预算为20.00万元，支出决算为16.35万元。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

9 、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：工会、共青团、妇联、妇儿委等群众团体开展宣传活动、发放劳模补贴、给予困难补助等。年初预算为422.32万元，支出决算为383.67万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：精神文明建设等方面的支出。年初预算为310.00万元，支出决算为306.46万元。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

11、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要用于：云翔寺灯光工程。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增，用于对云翔寺灯光工程的补贴。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：党代会及党代表履职、调研等支出。年初预算为145.00万元，支出决算为110.66万元。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

13、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于：法制宣传、社区帮教等支出。年初预算为85.25万元，支出决算为90.75万元。决算数等等于预算数的主要原因：预算调增，增加了项目经费“矫正人员教育管理系统”。

14、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要用于：教委日常管理经费、农民工子女学校补贴、学区化办学、教师节经费、未成年人暑期活动管理及怀少学校补贴等支出。年初预算为588.55万元，支出决算为759.39万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增，增加了对怀少学校的补贴。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：德园路小学、槎溪路小学新建工程支出。年初预算为2,470.00万元，支出决算为2,770.00万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增，增加了其他学校新建工程的前期费用。

16、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：人才建设经费支出。年初预算为60.00万元，支出决算为82.41万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。

17、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：镇志编撰公用及人员支出、镇志编辑排版发行。年初预算为86.00万元，支出决算为98.22万元，完成年初预算的61.07%。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位职工基本养老保险费。年初预算为101.86万元，支出决算为110.23万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

19、社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于: 缴纳单位职工职业年金费用。年初预算为0.00万元，支出决算为3.42万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增，缴纳社保中心统筹收费。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：健康社区创建、无偿献血、传染病防治、高血压精神病的自我管理等公共卫生方面的支出。年初预算为431.00万元，支出决算为314.82万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要用于：计生服务站运行经费。年初预算为67.00万元，支出决算为26.59万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：用于计生文化宣传、0-3岁早教培训服务、独生子女困难家庭补助、计生免费基本技术服务及流动人口的计划生育管理服务等各类计生服务项目。年初预算为445.11万元，支出决算为394.051万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：计生宣传等支出。年初预算为20.00万元，支出决算为6.01万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。主要用于：食药监的日常运行经费及食品安全的监督管理。年初预算为241.70万元，支出决算为187.14万元。决算数小于预算数的主要原因：项目按实际使用情况调减。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职职工医疗保险费。年初预算为40.84万元，支出决算为41.08万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

26、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。主要用于：环境保护宣传等支出。年初预算为20.00万元，支出决算为15.45万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

27、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。主要用于：环保技术咨询、污染源处置等方面的支出。年初预算为120.00万元，支出决算为50.23万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

28、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于：污水管网应急维修、养护及排水设施改造工程等。年初预算为2,526.00万元，支出决算为1,843.94万元。决算数小于预算数的主要原因：相关项目纳入下一年度，当年预算调减。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：社区人员及公用经费、筹建社区装修改造、物业管理费补贴、综治平安建设专项、综治技防设施、联勤中心运行经费、保安服务经费、大联勤联合执法经费等。年初预算为13,461.76万元，支出决算为12,427.10万元，。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：动迁安置房回购、“旧住房综合改造”等政府实事工程项目、“东社区邻里中心、东社区事务受理中心、东社区文化活动中心、北社区邻里中心”等公益性基建项目、生态环境综合整治等支出。年初预算为17,497.00万元，支出决算为29,982.91万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算调增了“动迁房回购、陈翔路泵站扩建工程、新镇区事务受理服务中心新建工程”等关乎民生的项目资金。

31、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：环卫保洁、环卫设施、垃圾分类减量化、城市文明指数测评专项整治等方面的支出。年初预算为17,609.60万元，支出决算为18,940.43万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增，增加创城发生的各项费用。

32、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：综合整治方面的支出。年初预算为25.00万元，支出决算为0.29万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职职工住房公积金。年初预算为113.05万元，支出决算为140.68万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：相关住房改革支出。年初预算为190.18万元，支出决算为117.11万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

35、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：征兵、民兵、民防等人民武装事务支出。年初预算为132.90万元，支出决算为96.22万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

六、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,200.09万元，包括人员经费1,556.72万元，公用经费643.37万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,239.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出554.03万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助317.52万元，主要用于：抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出89.34万元，主要用于：办公设备购置、公务用车购置。

七、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为68.40万元，支出决算为93.80万元，完成预算的137.13%，其中：因公出国（境）费决算为21.31万元，完成预算的53.28%；公务用车购置及运行维护费支出决算为63.72万元，完成预算的758.57%；公务接待费支出决算为8.77万元，完成预算的43.85%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：按照区机管局的相关规定，购置3辆公务用车。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加63.83万元，增长212.98%，其中：因公出国（境）费支出决算增加3.12万元，增长17.15%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加63.72万元；公务接待费支出决算减少3.01万元，降低25.55%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）人次增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是按照区机管局的相关规定，购置3辆公务用车，以及因此而增加的运行维护费。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行党政机关厉行节约规定，规范公务接待活动，严格控制公务往来的接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算21.31万元，占22.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算63.72万元，占67.93%；公务接待费支出决算8.77万元，占9.35%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出21.31万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计7人次。开支内容包括：因公出国出境考察交流过程中发生的交通、食宿等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出63.72万元。其中：

公务用车购置支出为61.44万元。主要用于公务车辆购置，当年购置公务用车3辆。

公务用车运行维护支出2.28万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2017年，上海市嘉定区南翔镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出8.77万元。其中：

国内公务接待支出8.77万。主要用于跨区政府、部门间公务活动伙食招待，当年公务接待97批次，合计1702人次。

八、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度机关运行经费支出643.37万元，比2016年度增加26.00万元，增长4.21%。主要原因是按机管局的要求当年新增公务用车的购置经费等支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为34620.16万元，其中：货物采购金额361.42万元、工程采购金额27667.51万元、服务采购金额6591.23万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额34620.16万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额17310万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额34620.16万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额17310万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区南翔镇人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区南翔镇人民政府2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行如下预算绩效管理制度：上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额28800万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额8799万元，平均得分90.84分（其中，绩效评级为“优”的项目1个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级条线下拨的补贴收入、区拨项目资金等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。