南翔频道

目  录

第一部分 上海市嘉定区南翔镇农业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区南翔镇农业服务中心概况

一、主要职能

负责农业科技产品的引进、推广、培训，做好畜牧兽医和动物疫病防治管理工作；负责林业、渔业资源的保护、开发利用；负责农业机械化技术指导和农业信息服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区南翔镇农业服务中心未设置内部机构。

第二部分    上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度

部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度收入总计为754.41万元、支出总计为754.41万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少170.12万元。主要原因：项目比上年减少。

二、关于上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计754.41万元，其中：财政拨款收入724.63万占96.05%；其他收入29.78万元，占3.95%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计754.41万元，其中：基本支出90.56万元，占12.00%；项目支出663.85万元，占88.00%。

四、关于上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度财政拨款收支总决算724.63万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少154.04万元，减少-17.53%。主要原因：项目比上年减少。

五、关于上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出724.63万元，占本年支出合计的96.05%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.04万元，减少-17.53%。主要原因：项目比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出724.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.92万元，占1.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.98万元，占0.55%；农林水支出（类）706.24万元，占97.46%；住房保障支出2.49万元，占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为776.45万元，支出决算为724.63万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职职工养老保险。年初预算为9.37万元，支出决算为8.51万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职职工职业年金。年初预算为3.75万元，支出决算为3.41万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职职工医疗保险。年初预算为3.75万元，支出决算为3.98万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于：农业中心日常运营经费。年初预算为106.53万元，支出决算为72.17万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

5、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要用于：农产品安全监管管理经费。年初预算为20.00万元，支出决算为19.48万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

6、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）。主要用于：农产品补贴、蔬菜种植补贴等支出。年初预算为182.50万元，支出决算为156.11万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

7、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于：农业配套设施维护、村庄改造长效管理、防控防疫、信息平台维护、新裕村蔬菜基地维护补贴、新丰农机站前期费用等农村综合管理支出。年初预算为446.95万元，支出决算为458.48万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为3.60万元，支出决算为2.49万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

六、关于上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出90.56万元，包括人员经费83.20万元，公用经费7.36万元。基本支出中：

1、工资福利支出70.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出7.36万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助12.63万元,主要用于:抚恤金、医疗费、住房公积金。

七、关于上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行党政机关厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，规范公务接待活动。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度一致，未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度政府采购金额为.16万元，其中：货物采购金额0.16万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.16万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.16万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.16万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0.16万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区南翔镇农业服务中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行如下预算绩效管理制度：上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知。全过程绩效管理实施情况：上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2017年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级条线的补助收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。