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第一部分 上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所概况

一、主要职能

  参与辖区内各类规划的编制工作，负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为，做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理，负责基本农田、耕地的保护，做好征地管理和相关服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所未设置内部机构。

第二部分    上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度收入总计为6,717.19万元、支出总计为6,717.19万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少3903.17万元。主要原因：预算项目调整，涉及政府立项的项目归口至人民政府。

二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6,717.19万元，其中：财政拨款收入6,717.19万元，占100.00%。

三、上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6,717.19万元，其中：基本支出248.43万元，占3.69%；项目支出6,468.76万元，占96.31%。

四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度财政拨款收支总决算6,717.19万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加941.80万元，增长16.31%。主要原因：城市建设等项目资金增加。

五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出6,717.19万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1336.14万元，增长24.83%。主要原因：市建设等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出6,717.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.96万元，占0.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.66万元，占0.08%；节能环保支出(类)81.90万元,占1.22%；城乡社区支出(类)6,386.86万元，占95.09%；国土海洋气象等支出(类)220.94万元，占3.29%；住房保障支出(类)3.87万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,522.65万元，支出决算为6,717.19万元，完成年初预算的58.29%。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职职工基本养老保险。年初预算为12.33万元，支出决算为12.83万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职职工职业年金。年初预算为4.93万元，支出决算为5.13万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：缴纳单位职工医疗保险，年初预算4.93万元,支出决算为5.66万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。主要用于：环评审查与监督，年初预算为0.00万元，支出决算为81.90万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：农民集中居住专项规划等规划编制，年初预算为3,885.00万元，支出决算为949.22万元。决算数小于预算数的主要原因：相关项目年内不实施，预算调减。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。主要用于：日常养护、应急零星维修、防汛防台保障、机非道改造、绿化改造新建、槎溪路大修工程、红翔村路大中修工程、星华公路大中修工程，年初预算为6,020.00万元，支出决算为4,594.20万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：城际金昌路沿线绿化养护、银南翔绿化养护、东社区绿化养护、真南路绿化养护、沪宜公路绿化养护、景点绿化养护、改制村绿化养护、南翔段绿化养护、林动绿城绿化养护、新裕生态园绿化养护、公共绿化突击维护、林业三防、林业病虫害测报、公益林土地流转补贴、公益林保险，年初预算为1,070.09万元，支出决算为769.67万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：公交站点建设及日常养护，年初预算为310.00万元，支出决算为73.78万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

9、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：单位日常运营经费支出,年初预算为210.21万元，支出决算为220.94万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳单位职工住房公积金，年初预算为5.16万元，支出决算为3.87万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

六、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出248.43万元，包括人员经费146.41万元，公用经费102.02万元。基本支出中：

1、工资福利支出142.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出91.63万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出3.87万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出10.39万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行党政机关厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，规范公务接待活动。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度一致，未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度政府采购金额为2586.62万元，其中：货物采购金额15.30万元、工程采购金额2171.32万元、服务采购金额400.00万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2586.62万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1552万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2586.62万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额1552万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所无车辆、无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行如下预算绩效管理制度：上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知。全过程绩效管理实施情况：上海市嘉定区南翔镇规划和土地管理局南翔管理所2017年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。