南翔频道

第一部分    上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心概况

一、主要职能

做好对本镇文化、体育活动的指导工作；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心部门决算包括：上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分    上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度收入总计为5231.05万元、支出总计为5231.05万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1100.29万元。主要原因：群文活动、全民体育活动、老街保护等项目比上年增加预算。

二、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度收入合计5231.05万元，其中：财政拨款收入5163.05万元，占98.70%；其他收入68.00万元，占1.30%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度支出合计5231.05万元，其中：基本支出849.20万元，占16.23%；项目支出4381.85万元，占83.77%。

四、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度财政拨款收支总决算5163.05万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1095.90万元，增长26.95%。主要原因：群文活动、全民体育活动、老街保护等项目比上年增加预算。

五、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出5163.05万元，占本年支出合计的98.70%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1095.90万元，增长26.95%。主要原因：群文活动、全民体育活动、老街保护等项目比上年增加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出5163.05万元，主要用于以下方面：文化传媒与支出（类）5144.16万元，占99.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.50万元，占0.22%；住房保障支出（类）7.39万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5203.74万元，支出决算为5163.05万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

1、文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）161.93万元。主要用于：图书馆图书杂志订阅、村社区图书馆补贴、图书馆设施设备维修维护等支出。年初预算为165.02万元，支出决算为161.93万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

2、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）1320.75万元。主要用于：文体中心日常运行经费、群文创作、群文活动、参赛演出等方面的支出。年初预算为1323.89万元，支出决算为1320.75万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

3、文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2556.00万元。主要用于：南翔老街文物建筑保养维护等支出。年初预算为2390.00万元，支出决算为2556.00万元，完成年初预算的106.94%。决算数大于预算数的主要原因：增加对老街的管理经费。

4、文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）281.32万元。主要用于：社区公用运动场、体育场馆维护、修建、保养等。年初预算为400万元，支出决算为281.32万元，完成年初预算的70.33%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调减。

5、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）515.71万元。主要用于：开展各项全民健身活动、体育比赛、健身器械维护等支出。年初预算为528.40万元，支出决算为515.71万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

6、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）308.45万元。主要用于：《南翔画报》、《南翔报》印刷发行、稿费；新闻制作等支出。年初预算为358.30万元，支出决算为308.45万元，完成年初预算的86.09%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调减。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）11.50万元。主要用于：在职职工缴纳医疗保险。年初预算为17.50万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的65.71%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.39万元。主要用于：主要用于缴纳在职职工住房公积金。年初预算为20.63万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的35.82%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调减。

六、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出849.20万元，包括人员经费370.31万元，公用经费478.89万元。基本支出中：

1、工资福利支出362.44万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利；

2、商品和服务支出446.43万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、“对个人和家庭的支出”7.87万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

4、“其他资本性支出”32.46万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为14.20万元，支出决算为3.24万元，完成预算的22.82%，其中：因公出国（境）决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.22万元，完成预算的28.75%（注：文体中心按照区机管局的要求，公务用车由2016年7月已全部上交机管局，账面公务车资产未处置）；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的0.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，实施公务支出源头控制少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少6.87万元，降低67.95%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.89万元，降低68.15%；公务接待费支出决算增加0.02万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是文体中心按照区机管局的要求，公务用车由2016年7月已全部上交机管局，账面公务车资产未处置，上交后未发生公务用车运行维护费。公务接待费支出增加的主要原因是增加客饭费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算3.22万元，占99.69%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.31%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出3.22万元。其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行维护支出3.22万元。主要用于公务用车的保险、燃油、保养、修理等费用。2016年，上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（注：文体中心按照区机管局的要求，公务用车由2016年7月已全部上交机管局，账面公务车资产未处置）。

2、公务接待费支出0.02万元。其中：国内公务接待支出0.02万。主要用于活动客饭支出，公务接待1批次、4人次。

八、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额353.87万元，其中：货物采购金额12.62万元、工程采购金额341.25万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额353.87万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额353.87万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额353.87万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（注：文体中心按照区机管局的要求，公务用车由2016年7月已全部上交机管局，账面公务车资产未处置）。价值50万元以上通用设备1台，无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。