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第一部分    上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

为社区群众提供各类政务服务和有关社区公共服务。开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务。提供就业失业登记、职业介绍、职业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系转调，劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心决算包括：上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分  上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度收入总计为9276.72万元、支出总计为9276.72万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加378.84万元。主要原因：项目经费增加。

二、关于上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度收入合计9276.72万元，其中：财政拨款收入6437.96万元，占69.40%；其他收入2838.76万元，占30.60%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度支出合计9276.72万元，其中：基本支出459.59万元，占4.95%；项目支出8817.13万元，占95.05%。

四、关于上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度财政拨款收支总决算6437.96万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少466.11万元，减少6.75%。主要原因：项目财政拨款支出安排的经费减少。

五、关于上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出6437.96万元，占本年支出合计的69.40%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少466.11万元，减少6.75%。主要原因：项目财政拨款支出安排的经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出6437.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6009.10万元，占93.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）261.19万元，占4.06%；城乡社区支出（类）158.84万元，占2.47%；住房保障支出8.83万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6387.15万元，支出决算为6437.96万元，完成年初预算的100.80%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）591.15万元。主要用于：社区事务受理服务中心日常运行经费、一门式窗口服务等支出。年初预算为572.77万元，支出决算为591.15万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于预算数的主要原因：增加人员，人员经费调增。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）239.85万元，主要用于：双拥方面的支出。年初预算为99.69万元，支出决算为239.85万元，完成年初预算的240.60%。决算数大于预算数的主要原因：增加了“武警三中队运动场及房屋维修工程”、“消防中队营房改造维修工程”等拥军项目。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）85.95万元。主要用于：社区老龄人员的工作经费及对老年人的高温、节日、慰问等支出。年初预算为85.95万元，支出决算为85.95万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）26.71万元。主要用于：社会组织的工作经费等支出。年初预算为26.71万元，支出决算为26.71万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）13.00万元。主要用于：综合减灾防灾、福利企业管理等支出。年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）141.07万元，主要用于：大型招聘活动、再就业培训、劳动关系讲座、大学生家门就业等方面的支出。年初预算为178.84万元，支出决算为141.07万元，完成年初预算的78.88%。决算数小于预算数的主要原因：大型招聘活动及大学生家门口就业等项目调减。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）47.59万元，主要用于：镇保参加城保人员的社会保险补贴。年初预算为48.00万元，支出决算为47.59万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2961.87万元，主要用于：万人就业项目、千百人就业项目、社会协管社项目人员的就业补助。年初预算为2680.43万元，支出决算为2961.87万元，完成年初预算的110.50%。决算数大于预算数的主要原因：本市“万人就业项目”等队伍岗位补贴标准随本市最低工资标准的调整而同步调整。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）147.48万元，主要用于：上交义务兵优待金。年初预算为147.48万元，支出决算为147.48万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）186.11万元，主要用于：其他关于优抚方面的支出。年初预算为186.11万元，支出决算为186.11万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）831.76万元，主要用于：智慧养老项目的运行、福利院的补助、新建日间照料中心工程、养老服务扶持统筹资金。年初预算为674.92万元，支出决算为831.76万元，完成年初预算的123.24%。决算数大于预算数的主要原因：增加了永乐福利院床位补贴。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）245.66万元，主要用于：残疾机构运行及残疾人员的各类帮困补助。年初预算为245.66万元，支出决算为245.66万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）18.00万元，主要用于：红十字协会活动工作经费等。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）90.00万元，主要用于：城镇贫困家庭的各类帮困救助。年初预算为110.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的81.82%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）345.90万元，主要用于：医疗救助、生活救助等其他各类民政救助支出。年初预算为500.00万元，支出决算为345.90万元，完成年初预算的69.18%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）37.00万元，主要用于：高龄无保障老人、安徽返沪人员的补贴。年初预算为37.00万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的100%。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.19万元，主要用于：单位职工医疗保险的支付。年初预算为3.20万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）258.00万元，主要用于：全镇范围实施针对南翔户籍非低保、低收入家庭成员患重大疾病的医疗补助。年初预算为258.00万元，支出决算为258.00万元，完成年初预算的100%。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）158.84万元，主要用于：生活服务中心等社区公益人员、公用经费等支出。年初预算为158.84万元，支出决算为158.84万元，完成年初预算的100%。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.83万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为15.00万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的58.87%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

六、关于上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出459.59万元，包括人员经费338.72万元，公用经费120.87万元。基本支出中：

1、工资福利支出329.49万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出105.86万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助9.23万元,主要用于:住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出15.01万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算无。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生“三公”经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度一致，未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算无。

八、关于上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额234.23万元，其中：货物采购金额8.77万元、工程采购金额225.46万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额234.23万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额234.23万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额234.23万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心无车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。