| 索引号： | 发布机构： | 南翔镇 | |
| 发文日期： | 2017年08月15日 | 主题分类： | 街镇部门预决算 |
| 关键词： | |||
上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区南翔镇人民政府概况
一、主要职能
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市嘉定区南翔镇人民政府部门决算包括：上海市嘉定区南翔镇人民政府本级决算。
根据上述职责，上海市嘉定区南翔镇人民政府设7个内设机构，包括：办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、社会治安综合治理办公室、社区管理办公室、规划建设和环境保护办公室。
第二部分 上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 62666.27 | 一、一般公共服务支出 | 4877.20 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 100.39 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | 9558.59 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 21.05 | |
六、其他收入 | 23429.23 | 七、文化体育与传媒支出 | 123.37 |
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 1315.68 | ||
十、节能环保支出 | 1305.33 | ||
十一、城乡社区支出 | 68267.44 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 361.62 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | 163.95 | ||
本年收入合计 | 86095.50 | 本年支出合计 | 86094.62 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 0.88 | |
总计 | 86095.50 | 总计 | 86095.50 |
2016年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 86,095.50 | 62,666.27 | 23,429.23 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,878.07 | 4,874.77 | 3.30 | |||||||
201 | 01 | 人大事务 | 242.85 | 242.85 | |||||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 242.85 | 242.85 | ||||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,814.63 | 3,814.63 | |||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,803.04 | 2,803.04 | ||||||
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 1,011.59 | 1,011.59 | ||||||
201 | 08 | 审计事务 | 50.00 | 50.00 | |||||||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 50.00 | 50.00 | ||||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 21.06 | 21.06 | |||||||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 21.06 | 21.06 | ||||||
201 | 28 | 民主党派及工商联事务 | 40.14 | 40.14 | |||||||
201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 40.14 | 40.14 | ||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 295.73 | 292.43 | 3.30 | ||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 295.73 | 292.43 | 3.30 | |||||
201 | 33 | 宣传事务 | 300.38 | 300.38 | |||||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 300.38 | 300.38 | ||||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 113.28 | 113.28 | |||||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 113.28 | 113.28 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 100.39 | 100.39 | ||||||||
204 | 06 | 司法 | 100.39 | 100.39 | |||||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 100.39 | 100.39 | ||||||
205 | 教育支出 | 9,558.59 | 7,592.11 | 1,966.48 | |||||||
205 | 01 | 教育管理事务 | 1,426.45 | 456.11 | 970.34 | ||||||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 1,426.45 | 456.11 | 970.34 | |||||
205 | 99 | 其他教育支出 | 8,132.14 | 7,136.00 | 996.14 | ||||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 8,132.14 | 7,136.00 | 996.14 | |||||
206 | 科学技术支出 | 21.05 | 21.05 | ||||||||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 21.05 | 21.05 | |||||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 21.05 | 21.05 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 123.37 | 123.37 | ||||||||
207 | 01 | 文化 | 123.37 | 123.37 | |||||||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 123.37 | 123.37 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,315.68 | 1,315.68 | ||||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 412.00 | 412.00 | |||||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 412.00 | 412.00 | ||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 22.00 | 22.00 | |||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 22.00 | 22.00 | ||||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 650.63 | 650.63 | |||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 28.55 | 28.55 | ||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 608.61 | 608.61 | ||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 13.47 | 13.47 | ||||||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 231.05 | 231.05 | |||||||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 231.05 | 231.05 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 1,305.33 | 1,305.33 | ||||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 117.01 | 117.01 | |||||||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 29.79 | 29.79 | ||||||
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 87.22 | 87.22 | ||||||
211 | 03 | 污染防治 | 1,188.32 | 1,188.32 | |||||||
211 | 03 | 02 | 水体 | 1,188.32 | 1,188.32 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 68,267.44 | 46,844.10 | 21,423.35 | |||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 15,782.45 | 14,753.28 | 1,029.18 | ||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15,782.45 | 14,753.28 | 1,029.18 | |||||
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 87.80 | 87.80 | |||||||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 87.80 | 87.80 | ||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 42,132.02 | 23,771.07 | 18,360.95 | ||||||
212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 7.85 | 7.85 | ||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 42,124.16 | 23,763.22 | 18,360.95 | |||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 10,245.70 | 8,212.48 | 2,033.22 | ||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 10,245.70 | 8,212.48 | 2,033.22 | |||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 19.47 | 19.47 | |||||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 19.47 | 19.47 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 361.62 | 361.62 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 361.62 | 361.62 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 114.42 | 114.42 | ||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 247.20 | 247.20 | ||||||
229 | 其他支出 | 163.95 | 127.85 | 36.10 | |||||||
229 | 99 | 其他支出 | 163.95 | 127.85 | 36.10 | ||||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 163.95 | 127.85 | 36.10 | |||||
2016年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 86,094.62 | 3,185.79 | 82,908.83 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,877.20 | 2,802.17 | 2,075.03 | ||||||
201 | 01 | 人大事务 | 242.85 | 242.85 | ||||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 242.85 | 242.85 | |||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,813.75 | 2,802.17 | 1,011.58 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,802.17 | 2,802.17 | |||||
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 1,011.58 | 1,011.58 | |||||
201 | 08 | 审计事务 | 50.00 | 50.00 | ||||||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 50.00 | 50.00 | |||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 21.06 | 21.06 | ||||||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 21.06 | 21.06 | |||||
201 | 28 | 民主党派及工商联事务 | 40.14 | 40.14 | ||||||
201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 40.14 | 40.14 | |||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 295.73 | 295.73 | ||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 295.73 | 295.73 | |||||
201 | 33 | 宣传事务 | 300.39 | 300.39 | ||||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 300.39 | 300.39 | |||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 113.28 | 113.28 | ||||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 113.28 | 113.28 | |||||
204 | 公共安全支出 | 100.39 | 100.39 | |||||||
204 | 06 | 司法 | 100.39 | 100.39 | ||||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 100.39 | 100.39 | |||||
205 | 教育支出 | 9,558.59 | 9,558.59 | |||||||
205 | 01 | 教育管理事务 | 1,426.45 | 1,426.45 | ||||||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 1,426.45 | 1,426.45 | |||||
205 | 99 | 其他教育支出 | 8,132.14 | 8,132.14 | ||||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 8,132.14 | 8,132.14 | |||||
206 | 科学技术支出 | 21.05 | 21.05 | |||||||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 21.05 | 21.05 | ||||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 21.05 | 21.05 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 123.37 | 123.37 | |||||||
207 | 01 | 文化 | 123.37 | 123.37 | ||||||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 123.37 | 123.37 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,315.68 | 22.00 | 1,293.68 | ||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 412.00 | 412.00 | ||||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 412.00 | 412.00 | |||||
210 | 05 | 医疗保障 | 22.00 | 22.00 | ||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 22.00 | 22.00 | |||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 650.63 | 650.63 | ||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 28.55 | 28.55 | |||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 608.61 | 608.61 | |||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 13.47 | 13.47 | |||||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 231.05 | 231.05 | ||||||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 231.05 | 231.05 | |||||
211 | 节能环保支出 | 1,305.33 | 1,305.33 | |||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 117.01 | 117.01 | ||||||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 29.79 | 29.79 | |||||
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 87.22 | 87.22 | |||||
211 | 03 | 污染防治 | 1,188.32 | 1,188.32 | ||||||
211 | 03 | 02 | 水体 | 1,188.32 | 1,188.32 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 68,267.44 | 68,267.44 | |||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 15,782.45 | 15,782.45 | ||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15,782.45 | 15,782.45 | |||||
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 87.80 | 87.80 | ||||||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 87.80 | 87.80 | |||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 42,132.01 | 42,132.01 | ||||||
212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 7.85 | 7.85 | |||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 42,124.16 | 42,124.16 | |||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 10,245.70 | 10,245.70 | ||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 10,245.70 | 10,245.70 | |||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 19.48 | 19.48 | ||||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 19.48 | 19.48 | |||||
221 | 住房保障支出 | 361.62 | 361.62 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 361.62 | 361.62 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 114.42 | 114.42 | |||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 247.20 | 247.20 | |||||
229 | 其他支出 | 163.95 | 163.95 | |||||||
229 | 99 | 其他支出 | 163.95 | 163.95 | ||||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 163.95 | 163.95 | |||||
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 62666.27 | 一、一般公共服务支出 | 4873.90 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 100.39 | ||||
五、教育支出 | 7592.11 | ||||
六、科学技术支出 | 21.05 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | 123.37 | ||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 1315.68 | ||||
十、节能环保支出 | 1305.33 | ||||
十一、城乡社区支出 | 46844.10 | ||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 361.62 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | 127.85 | ||||
本年收入合计 | 62666.27 | 本年支出合计 | 62665.39 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.88 | |||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 62666.27 | 总计 | 62666.27 | ||
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,873.90 | 2,802.17 | 2,071.73 | ||
201 | 01 | 人大事务 | 242.85 | 242.85 | ||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 242.85 | 242.85 | |
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,813.75 | 2,802.17 | 1,011.58 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,802.17 | 2,802.17 | |
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 1,011.58 | 1,011.58 | |
201 | 08 | 审计事务 | 50.00 | 50.00 | ||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 50.00 | 50.00 | |
201 | 11 | 纪检监察事务 | 21.06 | 21.06 | ||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 21.06 | 21.06 | |
201 | 28 | 民主党派及工商联事务 | 40.14 | 40.14 | ||
201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 40.14 | 40.14 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 292.43 | 292.43 | ||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 292.43 | 292.43 | |
201 | 33 | 宣传事务 | 300.39 | 300.39 | ||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 300.39 | 300.39 | |
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 113.28 | 113.28 | ||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 113.28 | 113.28 | |
204 | 公共安全支出 | 100.39 | 100.39 | |||
204 | 06 | 司法 | 100.39 | 100.39 | ||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 100.39 | 100.39 | |
205 | 教育支出 | 7,592.11 | 7,592.11 | |||
205 | 01 | 教育管理事务 | 456.11 | 456.11 | ||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 456.11 | 456.11 | |
205 | 99 | 其他教育支出 | 7,136.00 | 7,136.00 | ||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 7,136.00 | 7,136.00 | |
206 | 科学技术支出 | 21.05 | 21.05 | |||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 21.05 | 21.05 | ||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 21.05 | 21.05 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 123.37 | 123.37 | |||
207 | 01 | 文化 | 123.37 | 123.37 | ||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 123.37 | 123.37 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,315.68 | 22.00 | 1,293.68 | ||
210 | 04 | 公共卫生 | 412.00 | 412.00 | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 412.00 | 412.00 | |
210 | 05 | 医疗保障 | 22.00 | 22.00 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 22.00 | 22.00 | |
210 | 07 | 计划生育事务 | 650.63 | 650.63 | ||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 28.55 | 28.55 | |
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 608.61 | 608.61 | |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 13.47 | 13.47 | |
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 231.05 | 231.05 | ||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 231.05 | 231.05 | |
211 | 节能环保支出 | 1,305.33 | 1,305.33 | |||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 117.01 | 117.01 | ||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 29.79 | 29.79 | |
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 87.22 | 87.22 | |
211 | 03 | 污染防治 | 1,188.32 | 1,188.32 | ||
211 | 03 | 02 | 水体 | 1,188.32 | 1,188.32 | |
212 | 城乡社区支出 | 46,844.09 | 46,844.09 | |||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 14,753.28 | 14,753.28 | ||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14,753.28 | 14,753.28 | |
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 87.80 | 87.80 | ||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 87.80 | 87.80 | |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 23,771.07 | 23,771.07 | ||
212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 7.85 | 7.85 | |
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 23,763.22 | 23,763.22 | |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 8,212.47 | 8,212.47 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 8,212.47 | 8,212.47 | |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 19.47 | 19.47 | ||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 19.47 | 19.47 | |
221 | 住房保障支出 | 361.62 | 361.62 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 361.62 | 361.62 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 114.42 | 114.42 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 247.20 | 247.20 | |
229 | 其他支出 | 127.85 | 127.85 | |||
229 | 99 | 其他支出 | 127.85 | 127.85 | ||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 127.85 | 127.85 | |
合计 | 62,665.39 | 3185.79 | 59479.60 | |||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 2139.57 | 2139.57 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 213.15 | 213.15 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 699.12 | 699.12 | |
301 | 03 | 奖金 | 717.51 | 717.51 | |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 372.00 | 372.00 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 95.68 | 95.68 | |
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
301 | 09 | 职业年金缴费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 42.11 | 42.11 | |
302 | 商品和服务支出 | 575.57 | 575.57 | ||
302 | 01 | 办公费 | 34.73 | 34.73 | |
302 | 02 | 印刷费 | 1.05 | 1.05 | |
302 | 03 | 咨询费 | 41.00 | 41.00 | |
302 | 04 | 手续费 | 0.32 | 0.32 | |
302 | 05 | 水费 | 5.04 | 5.04 | |
302 | 06 | 电费 | 156.36 | 156.36 | |
302 | 07 | 邮电费 | 21.56 | 21.56 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 9.92 | 9.92 | |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 18.19 | 18.19 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 1.80 | 1.80 | |
302 | 14 | 租赁费 | 29.29 | 29.29 | |
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | 0.17 | 0.17 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.35 | 0.35 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 33.92 | 33.92 | |
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | 5.97 | 5.97 | |
302 | 26 | 劳务费 | 1.96 | 1.96 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 2.28 | 2.28 | |
302 | 28 | 工会经费 | 12.00 | 12.00 | |
302 | 29 | 福利费 | 115.70 | 115.70 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 71.98 | 71.98 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.98 | 11.98 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 428.85 | 428.85 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职（役）费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | 28.01 | 28.01 | |
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | 3.74 | 3.74 | |
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 0.81 | 0.81 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 114.42 | 114.42 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | 247.20 | 247.20 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 34.67 | 34.67 | |
310 | 其他资本性支出 | 41.80 | 41.80 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 39.40 | 39.40 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 2.40 | 2.40 | |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 3185.79 | 2568.42 | 617.37 | ||
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 617.37 |
90.00 | 29.97 | 40.00 | 18.19 | 50.00 | 11.78 | |||||||
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注：上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度收入总计为86095.50万元、支出总计为86094.62万元。与2015年度相比，收入总计增加7808.41万元、支出总计增加7807.82万元。主要原因：项目增加。
二、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度收入合计86095.50万元，其中：财政拨款收入62666.27万元，占72.79%；其他收入23429.23万元，占27.21%。
三、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度支出合计86094.62万元，其中：基本支出3185.79万元，占3.70%；项目支出82908.83万元，占96.30%。
四、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算62666.27万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计减少1961.88万元，减少3.04%、支出总计减少1962.48万元，减少3.04%。主要原因：用于财政拨款支出的项目资金减少。
五、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出62665.39万元，占本年支出合计的72.79%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1962.48万元，减少3.04%。主要原因：用于财政拨款支出的项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出62665.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4873.90万元，占7.78%；公共安全支出（类）100.39万元，占0.16%；教育支出（类）7592.11万元，占12.12%；科学技术支出（类）21.04万元，占0.03%；文化体育与传媒支出（类）123.37万元，占0.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）1315.68万元，占2.10%；节能环保支出（类）1305.33万元，占2.08%；城乡社区支出（类）46844.10万元，占74.75%；住房保障支出（类）361.62万元，占0.58%；其他支出（类）127.85万元，占0.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44948.13万元，支出决算为62665.39万元，完成年初预算的139.42%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作242.85万元，主要用于：人大代表履职费。年初预算为245万元，支出决算为242.85万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2802.17万元，主要用于：政府日常办公运行支出、机关人员工资报酬及社保缴费等。年初预算为2990.60万元，支出决算为2802.17万元，完成年初预算的93.70%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费调整。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1011.58万元，主要用于：机关后勤服务及保障等。年初预算为1146万元，支出决算为1011.58万元，完成年初预算的88.27%。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。
4、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）50万元，主要用于：购买社会审计机构服务。年初预算为110万元，支出决算为50万元，完成年初预算的45.45%。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。
5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）21.06万元，主要用于：廉政教育基地运行、廉政信息平台建设及纪检宣传、办案等。年初预算为20万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的105.30%。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。
6、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）40.14万元，主要用于：民主党派、侨联、少数民族事务等统战工作支出。年初预算为10万元，支出决算为40.14万元，完成年初预算的401.40%。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。
7 、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）292.43万元，主要用于：工会、共青团、妇联、妇儿委等群众团体开展宣传活动、发放劳模补贴、给予困难补助等。年初预算为143.90万元，支出决算为292.43万元，完成年初预算的203.22%。决算数大于预算数的主要原因：项目调增，主要增加工会职工家园经费、非公企业工会主席兼职补贴等经费。
8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）300.39万元，主要用于：精神文明建设等方面的支出。年初预算为302万元，支出决算为300.39万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。
9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）113.28万元，主要用于：党代会及党代表履职、调研等支出。年初预算为118万元，支出决算为113.28万元，完成年初预算的96.00%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。
10、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）100.39万元，主要用于：法制宣传、社区帮教等支出。年初预算为135.02万元，支出决算为100.39万元，完成年初预算的74.35%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。
11、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）456.11万元，主要用于：教委日常管理经费、农民工子女学校补贴、学区化办学、教师节经费、未成年人暑期活动管理及怀少学校补贴等支出。年初预算为587.05万元，支出决算为456.11万元，完成年初预算的77.70%。决算数小于预算数的主要原因：教师节经费调减。
12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）7136万元，主要用于：德园路小学、槎溪路小学新建工程支出。年初预算为8036万元，支出决算为7136万元，完成年初预算的88.80%。决算数小于预算数的主要原因：调减南翔中学体育馆工程。
13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）21.05万元，主要用于：人才建设经费支出。年初预算为50万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的42.10%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。
14、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）123.37万元，主要用于：精神文明建设支出、1988—2011年镇志编撰公用及人员支出。年初预算为202万元，支出决算为123.37万元，完成年初预算的61.07%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）412万元，主要用于：健康社区创建、无偿献血、传染病防治、高血压精神病的自我管理等公共卫生方面的支出。年初预算为412万元，支出决算为412万元，完成年初预算的100%。
16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）22万元，主要用于在职职工医疗保险金集体部分缴费。年初预算为15万元，支出决算为22万元，完成年初预算的146.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。
17、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）28.55万元，主要用于：计生服务站运行经费。年初预算为110.50万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的25.84%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。
18、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）608.61万元，主要用于：用于计生文化宣传、0-3岁早教培训服务、独生子女困难家庭补助、计生免费基本技术服务及流动人口的计划生育管理服务等各类计生服务项目。年初预算为552.75万元，支出决算为608.61万元，完成年初预算的110.11%。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。
19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）13.47万元，主要用于：计生宣传等支出。年初预算为0万元，支出决算为13.47万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。
20、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）231.05万元，主要用于：食药监的日常运行经费及食品安全的监督管理。年初预算为231.05万元，支出决算为231.05万元，完成年初预算的100%。
21、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）29.79万，主要用于：环境保护宣传等支出。年初预算为51万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的58.41%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。
22、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）87.22万，主要用于：环保技术咨询、污染源处置等方面的支出。年初预算为130万元，支出决算为87.22万元，完成年初预算的67.09%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。
23、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）1188.32万元，主要用于：污水管网应急维修、养护及排水设施改造工程等。年初预算为1240万元，支出决算为1188.32万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因： 项目未全部执行。
24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）14753.28万元，主要用于：社区人员及公用经费、筹建社区装修改造、物业管理费补贴、综治平安建设专项、综治技防设施、联勤中心运行经费、保安服务经费、大联勤联合执法经费等。年初预算为10590.98万元，支出决算为14753.28万元，完成年初预算的139.30%。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。
25、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）87.80万元，主要用于：课题调研委托等支出。年初预算为0元，支出决算为87.80万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。
26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）7.85万元，主要用于：借嘉闵高架建设之机，对沿线实施高压线入地工程。年初预算为0万元，支出决算为7.85万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。
27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）23763.22万元，主要用于：动迁安置房回购、“旧住房综合改造”等政府实事工程项目、“东社区邻里中心、东社区事务受理中心、东社区文化活动中心、北社区邻里中心”等公益性基建项目、生态环境综合整治等支出。年初预算为8449万元，支出决算为23763.22万元，完成年初预算的281.25%。决算数大于预算数的主要原因：大居安置费基地等项目调增。
28、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）8212.47万元，主要用于：环卫保洁、环卫设施、垃圾分类减量化、城市文明指数测评专项整治等方面的支出。年初预算为8760万元，支出决算为8212.47万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。
29、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）19.47万元，主要用于：综合整治方面的支出。年初预算为25万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的77.88%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.42万元，主要用于：在职职工住房公积金集体部分缴费。年初预算为98万元，支出决算为114.42万元，完成年初预算的116.76%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）247.20万元，主要用于：相关住房改革支出。年初预算为58.83万元，支出决算为247.20万元，完成年初预算的420.19%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出。
32、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）127.85万元，主要用于：征兵、民兵、民防等人民武装事务支出。年初预算为128.45万元，支出决算为127.85万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。
六、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3185.79万元，包括人员经费2568.42万元，公用经费617.37万元。基本支出中：
1、工资福利支出2139.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出575.57万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助428.85万元，主要用于：抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出41.80万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。
七、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为90万元，支出决算为29.97万元，完成预算的33.30%，其中：因公出国（境）费决算为18.19万元，完成预算的45.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算为11.78万元，完成预算的23.56%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务往来的接待标准；二是严格按照上级部门安排组织出国出境活动，国际交流以“请进来”为主；三是切实维护部门预算的严肃性，实施“三公”经费和行政支出源头控制。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加8.67万元，增长40.70%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.72万元，增长4.12%；公务接待费支出决算增加7.95万元，增长207.57%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格按照上级部门安排组织出国出境活动。公务接待费支出增加的主要原因是招待人数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算18.19万元，占60.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算11.78万元，占39.31%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出18.19万元。全年安排因公出国（境）团组4个、累计5人次。开支内容包括：因公出国出境考察交流过程中发生的交通、食宿等支出。
2、公务接待费支出11.78万元。其中：
国内公务接待支出11.78万。主要用于跨区政府、部门间公务活动伙食招待，当年公务接待15批次,合计120人次。
八、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市嘉定区南翔镇人民政府机关运行经费支出617.37万，比2015年度增加103.33万元，增长20.10%。主要原因是日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额21093.79万元，其中：货物采购金额1220.53万元、工程采购金额19058.82万元、服务采购金额814.44万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7752.62万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7752.62万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额7752.62万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市嘉定区南翔镇人民政府无车辆、无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
上海市嘉定区南翔镇人民政府2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额8033.64万元，得分94分。绩效评级为“优”具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称 | 环卫专项资金预算收支执行情况 |
预算金额 | 8033.64万元 |
评价分值 | 94 |
评价结论 | 1. 项目与政策相符合、操作规范合理、能按上级文件顺利开展工作。 2. 项目整体管理到位、制度较健全、资金使用规范。 3. 项目实现了预期目标、获得多项集体荣誉和个人荣誉。 |
主要绩效 | 始终秉承“团结敬业、感恩诚信、开拓创新”的企业精神，树立“跨前一步为民服务”的服务理念，弘扬“以我心灵美，创造市容美”的环卫行业精神，紧跟南翔发展步伐，将城市发展与环卫创新有机结合，不断创新环卫保洁机制，勇创环卫行业排头兵。环卫作业服务质量获得了广大市民群众的赞赏与上级部门的肯定，无形中也大大提升了城市的文明形象，所投入的人力、物力等资源，充分体现社会效益的最大化。为巩固南翔“国家卫生镇”，争创全国文明镇，文明城区创建等环境卫生工作保驾护航。 |
存在问题 | 1. 员工工资和社保标准提升导致项目资金预算调整 2. 日常监管、考核标准等制度方面需要进一步完善。 |
整改建议 | 1、加强预算的精准度和预见性，提高资金的使用率 2. 完善标准和方案，加强日常管理制度建设。 |
整改情况 | 1.提高年初预算的预见性和准确率。 2.完善制度建设，加强内部控制，加大考核力度。 |
