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第一部分    上海市嘉定区南翔镇农业服务中心概况

一、主要职能

负责农业科技产品的引进、推广、培训，做好畜牧兽医和动物疫病防治管理工作；负责林业、渔业资源的保护、开发利用；负责农业机械化技术指导和农业信息服务工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区南翔镇农业服务中心部门决算包括：上海市嘉定区南翔镇农业服务中心本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分  上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度收入总计为924.53万元、支出总计为924.53万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少6486.35万元。主要原因：涉农专项等项目减少。

二、关于上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度收入合计924.53万元，其中：财政拨款收入878.67万元，占95.04%；其他收入45.86万元，占4.96%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度支出合计924.53万元，其中：基本支出100.15万元，占10.83%；项目支出824.38万元，占89.17%。

四、关于上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度财政拨款收支总决算878.67万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少6408.58万元，减少87.94%。主要原因：涉农专项等项目减少。

五、关于上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出878.67万元，占本年支出合计的95.04%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6408.58万元，减少87.94%。主要原因：涉农专项等项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出878.67万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）2.98万元，占0.3%；农林水支出（类）873.50万元，占99.4%；住房保障支出2.19万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为637.68万元，支出决算为878.67万元，完成年初预算的137.79%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2.98万元。主要用于：缴纳职工医疗保险金支出。年初预算为2.23万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的133.63%。决算数大于预算数的主要原因：人员社保基数调整。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）94.98万元。主要用于：人员经费、公用经费的支出。年初预算为84.13万元，支出决算为94.98万元，完成年初预算的112.90%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

3、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）19.97万元。主要用于：农产品安全监管。年初预算为20.00万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

4、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）151.35万元。主要用于：农产品补贴。年初预算为356.33万元，支出决算为151.35万元，完成年初预算的42.47%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

5、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）607.19万元。主要用于：农业配套设施维护、农业危房改造、村庄改造长效管理、窝棚整治配套设施、防控防疫、信息平台维护等农村综合管理支出。年初预算为172.65万元，支出决算为607.19万元，完成年初预算的351.69%。决算数小于预算数的主要原因：增加项目。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.19万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为2.34万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

六、关于上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出100.15万元，包括人员经费94.63万元，公用经费5.52万元。基本支出中：

1、工资福利支出86.90万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、疾患事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出5.52万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”7.73万元,主要用于:抚恤金、住房公积金。

七、关于上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算无。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生“三公”经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度一致，未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算无。

八、关于上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额525.00万元，其中：货物采购金额0.15万元、工程采购金额524.85万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额525万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额525万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额525万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区南翔镇农业服务中心无车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区南翔镇农业服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。