南翔频道

第一部分    上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

负责辖区城市综合管理的指挥、调度和运行。负责办理区相关部门转送、交办的网络化管理、“12345”热线等事项；负责辖区城市综合管理工作相关统计和分析；指导、支持“小联勤”开展工作等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心部门决算包括：上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分    上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心2016年度收入总计为5365.08万元、支出总计为5365.08万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加2772.92万元。主要原因：人员经费增加，保安服务项目经费增加。

二、关于上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心2016年度收入合计5365.08万元，其中：财政拨款收入5365.08万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心2016年度支出合计5365.08万元，其中：基本支出80.68万元，占1.50%；项目支出5284.40万元，占98.50%。

四、关于上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心2016年度财政拨款收支总决算5365.08万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加3926.22万元，增长272.87%。主要原因：增加联勤队员，保安服务经费增加。

五、关于上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出5365.08万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3926.22万元，增长272.87%。主要原因：增加联勤队员，保安服务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出5365.08万元，主要用于以下方面：“城乡社区支出（类）5363.34万元，占99.97%；住房保障支出（类）1.74万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3549.15万元，支出决算为5365.08万元，完成年初预算的151.17%。决算数大于预算数的主要原因：保安服务经费增加。

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）5363.34万元。主要用于：联勤中心日常运行经费；安保服务费；联勤联合执法等相关费用。年初预算为3547.60万元，支出决算为5363.34万元，完成年初预算的151.18%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增保安服务经费。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.74万元。主要用于：在职职工缴纳住房公积金。年初预算为1.55万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的112.26%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

六、关于上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出80.68万元，包括人员经费38.61万元，公用经费42.07万元。基本支出中：

1、工资福利支出36.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出35.33万元，主要用于：办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”支出1.77万元，主要用于：住房公积金

4、“其他资本性支出”支出6.75万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算无。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生“三公”经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度一致，未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算无。

八、关于上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额3980.63万元，其中：货物采购金额11.54万元、服务采购金额3969.09万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3980.63万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1205.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1205.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心无车辆，无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心2016年度未开展重点绩效项目评价。