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第一部分    上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心概况

一、主要职能

协助政府抓好经济贸易综合管理和国有（集体）资产管理；承担镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作；农村土地承包管理、农村集体经济组织产权制度改革；负责经济、社会发展综合统计工作；做好生产、消防、交通、食品药品等安全监管，督促完善安全管理制度和各种安全事故隐患整改。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心部门决算包括：上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分  上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度收入总计为8703.78万元、支出总计为8667.78万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加8291.52万元和8237.73万元。主要原因：增加了涉农专项、农村改革等项目。

二、关于上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度收入合计8703.78万元，其中：财政拨款收入8698.59万元，占99.94%；其他收入5.19万元，占0.06%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度支出合计8667.78万元，其中：基本支出160.42万元，占1.85%；项目支出8507.36万元，占98.15%。

四、关于上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度财政拨款收入总决算8698.59万元，支出总决算8662.59万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加8293.85万元和8240.06万元，各增加2049.18%和1950.17%。主要原因：增加了涉农专项、农村改革等项目。

五、关于上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出8662.59万元，占本年支出合计的99.94%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8240.06万元，增加1950.17%。主要原因：增加了涉农专项、农村改革等项目。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出8662.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）173.84万元，占2.00%；科学技术支出（类）8.63万元，占0.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.25万元，占0.09%；农林水支出（类）8050.00万元，占92.93%；资源勘探信息等支出（类）415.82万元，占4.80%；住房保障支出7.05万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6525.44万元，支出决算为8662.59万元，完成年初预算的132.75%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）34.98万元。主要用于：培育指导.物业企业整治,园区二次开发。年初预算为160万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的21.86%。决算数小于预算数的主要原因：产业发展服务等项目调减。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）38.86万元。主要用于：统计调查支出。年初预算为60万元，支出决算为38.86万元，完成年初预算的64.77%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）100.00万元。主要用于：新时达公司企业经营者奖励。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）8.63万元。主要用于：科普活动等方面的支出。年初预算为10.00万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的86.30%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）7.25万元。主要用于：缴纳职工医疗保险金支出。年初预算为1.28万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的566.41%。决算数大于预算数的主要原因：人员及基数调整。

6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）8000.00万元。主要用于：村级共享资金的支出。年初预算为6000.00万元，支出决算为8000.00万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）50.00万元。主要用于：农村村队的撤建改制。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

8、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）415.82万元。主要用于：经管中心日常运行经费、安监防控等、消防实事工程等方面的支出。年初预算为242.61万元，支出决算为415.82万元，完成年初预算的171.39%。决算数大于预算数的主要原因：项目调增，增加了消防实事工程、微型消防站、安监防控等项目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.05万元。主要用于：缴纳在职职工住房公积金。年初预算为1.55万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的454.84%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

六、关于上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出160.42万元，包括人员经费143.00万元，公用经费17.42万元。基本支出中：

1、工资福利支出135.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出14.21万元，主要用于：办公费、手续费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”7.77万元,主要用于:抚恤金、住房公积金。

4、“其他资本性支出”3.21万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算无。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生“三公”经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度一致，未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算无。

八、关于上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额4.96万元，其中：货物采购金额4.96万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.96万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.96万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额4.96万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心无车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区南翔镇经济管理事务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。