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第一部分    上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心概况

一、主要职能

   做好地区人才管理和服务工作；协助党群部门做好相关工作；配合做好地区党建工作，反映党群民意，并做好党员的登记、培训、组织关系转接等服务工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区南翔镇党建服务中心部门决算包括：上海市嘉定区南翔镇党建服务中心本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分    上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度收入总计为289.14万元、支出总计为289.14万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加65.92万元。主要原因：人员经费及项目增加。

二、关于上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度收入合计289.14万元，其中：财政拨款收入232.60万元，占80.44%；其他收入56.54万元，占19.56%；

三、关于上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度支出合计289.14万元，其中：基本支出112.40万元，占38.87%；项目支出176.74万元，占61.13%；

四、关于上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度财政拨款收支总决算232.60万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加47.99万元，增长26.00%。主要原因：人员经费及项目增加。

五、关于上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出232.60万元，占本年支出合计的80.45%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.99万元，增长26.00%。主要原因：人员经费及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出232.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）224.30万元，占96.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.76万元，占1.61%,住房保障支出(类)4.54万元, 占1.96%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.98万元，支出决算为232.60万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）104.10万元。主要用于：党建服务中心日常运行经费。年初预算为87.30万元，支出决算为104.10万元，完成年初预算的119.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加调增。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）120.20万元。主要用于：基层党建服务,两新组织党建等方面的支出。年初预算为134.92万元，支出决算为120.20万元，完成年初预算的89.1%。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.76万元。主要用于：在职人员缴纳医疗保险金。年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.54万元。主要用于：在职人员缴纳住房公积金。年初预算为4.00万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的113.5%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

六、关于上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出112.40万元，包括人员经费98.95万元，公用经费13.45万元。基本支出中：

1、工资福利支出94.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出9.47万元,主要用于:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、委托业务费、专用材料费，工会经费、其他交通费，其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助4.54万元,主要用于:住房公积金。

4、其他资本性支出3.98万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算无。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生“三公”经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度一致，未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算无。

八、关于上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度无机关运行经费

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额4.47万元，其中：货物采购金额4.47万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.47万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.47万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额4.47万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心无车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区南翔镇社区党建服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。