南翔频道

第一部分    上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队概况

一、主要职能

实施城市管理相对集中行政处罚权工作：参与辖区联勤、联动，处置相关城市管理网格时间和应急突发事件；配合开展联合执法等相关工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队部门决算包括：上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分    上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度收入总计为2009.69万元、支出总计为2009.69万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加0万元。主要原因：新增单位。

二、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度收入合计2009.69万元，其中：财政拨款收入1725.73万元，占85.87%；其他收入283.96万元，占14.13%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度支出合计2009.96万元，其中：基本支出806.53万元，占40.13%；项目支出1203.16万元，占59.87%。

四、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度财政拨款收支总决算1725.73万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加0万元。主要原因：新增单位。

五、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出1725.73万元，占本年支出合计的85.87%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元。主要原因：新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出1725.73万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）19.43万元，占1.13%；城乡社区支出（类）1568.30万元，占90.88%；住房保障支出（类）138万元，占7.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1717.22万元，支出决算为1725.73万元，完成年初预算的100.50%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调增。

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）单位医疗（项）19.43万元。主要用于：在职职工缴纳医疗保险。年初预算为21.35万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的91.00%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险经费未全部执行。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1568.30万元。主要用于：城管中队日常运行经费；城管非编人员工资补贴；城管执法整治、拆违等相关经费。年初预算为1609.75万元，支出决算为1568.30万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.19万元。主要用于：缴纳在职职工的住房公积金。年初预算为46.92万元，支出决算为39.19万元，完成年初预算的83.52%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调减。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）98.81万元。主要用于：参公人员购房补贴。年初预算为39.20万元，支出决算为98.81万元，完成年初预算的252.07%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出。

六、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出806.53万元，包括人员经费580.31万元，公用经费226.22万元。基本支出中：

1、工资福利支出441.84万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出217.48万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”支出138.46万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。

4、“其他资本性支出”支出8.74万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为75.80万元，支出决算为13.31万元，完成预算的17.56%，其中：因公出国（境）费决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.31万元，完成预算的18.28%；公务接待费支出决算无。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：城管中队公务用车购置经费32.80万元年中预算调减；公务用车运行维护费用减少；未发生公务招待费。

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队为2016年度新增单位，故与上年无可比性。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算13.31万元，占18.28%；公务接待费支出决算无。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出13.31万元。其中：

公务用车购置支出未发生。

公务用车运行维护支出13.31万元。主要用于公务用车的保险、燃油、保养、修理等费用。2016年，上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（注：车辆归属于区城管大队，本单位只有使用权。）

八、关于上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队机关运行经费支出226.22万元，该单位为2016年新增单位。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额7.64万元，其中：货物采购金额7.64万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.64万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.64万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额7.64万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队共有车辆0辆，无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队2016年度未开展重点绩效项目评价。