南翔频道

第一部分    上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

开展成人文化学历教育，岗位培训，实用技术培训和各种证书教育。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校部门决算包括：上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分    上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度收入总计为477.93万元、支出总计为477.93万元。与2015年度相比，收入总计增加39.56万元，支出总计增加40.27万元。主要原因：人员经费增加。

二、关于上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度收入合计477.93万元，其中：财政拨款收入384.96万元，占80.55%；其他收入92.97万元，占19.45%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度支出合计477.93万元，其中：基本支出301.54万元，占63.09%；项目支出176.39万元，占36.91%。

四、关于上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收支总决算384.96万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加42.92万元，增长12.55%，财政拨款支出总计增加43.63万元，增长12.78%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出384.96万元，占本年支出合计的80.55%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.63万元，增长12.78%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出384.96万元，主要用于以下方面：教育支出（类）363.89万元，占94.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）12.60万元，占3.27%；住房保障支出（类）8.47万元，占2.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.65万元，支出决算为384.96万元，完成年初预算的103.30%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）363.89万元。主要用于：单位日常运行经费、社区教育专项经费等支出。年初预算为252.94万元，支出决算为363.89万元，完成年初预算的143.86%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加人员经费。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.60万元。主要用于：在职职工医疗保险缴费。年初预算为12.05万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。

六、关于上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出279.55万元，包括人员经费235.59万元，公用经费43.96万元。基本支出中：

1、工资福利支出226.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出43.96万元，主要用于：办公费、水费、物业管理费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助8.65万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出3.17万元，主要用于：专用设备购置。

七、关于上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的58.33%，其中：因公出国（境）费决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.80万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算无。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生公务接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.40万元，降低46.15%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.20万元，降低44.00%；公务接待费支出决算增加减少0.20万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是预算定额降低，尽量减少用车率。公务接待费支出减少的主要原因是未发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算2.80万元，占100%；公务接待费支出决算无。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出无。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.80万元。其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行维护支出2.80万元。主要用于车辆保险、车辆油费及维修护费用。2016年，上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出无。

八、关于上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额26.70万元，其中：货物采购金额26.70万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额26.70万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额26.70万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额26.70万元；。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校2016年度未开展重点绩效项目评价。