南翔频道

第一部分   上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所概况

一、主要职能

    参与辖区内各类规划的编制工作，负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为，做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理，负责基本农田、耕地的保护，做好征地管理和相关服务工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所部门决算包括：上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分    上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度收入总计为10388.37万元、支出总计为10226.02万元。与2015年度相比，收入减少16945.17万元,支出减少17405.08万元。主要原因：环境综合整治专项等项目减少。

二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度收入合计10388.37万元，其中：财政拨款收入5543.40万元，占53.36%；其他收入4844.97万元，占46.64%；

三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度支出合计10226.02万元，其中：基本支出334.30万元，占3.26%；项目支出9891.72万元，占96.74%；

四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度财政拨款收入总决算5543.40万元、支出总决算5381.05万元,与2015年度相比，财政拨款收入总计增加1424.78、支出总计增加964.87万元，增长34.59%和21.85%。主要原因：绿化养护、林业建设等财政拨款支出项目增加。

五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出5381.05元，占本年支出合计的52.62%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加964.87万元，增长21.85%。主要原因：绿化养护、林业建设等财政拨款支出项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出5381.05万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）8.53万元，占0.15%；城乡社区支出（类）5046.75万元，占93.79%；国土海洋气象等支出322.42万元,占6.00%;住房保障支出3.35万元, ，占0.06%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7734.82万元，支出决算为5381.05万元，完成年初预算的69.57%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调减。其中：

1、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）8.53万元。主要用于：在编人员缴纳医疗保险金。年初预算为11.61万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的73.47%。决算数小于预算数的主要原因：人员调减、年中预算调整。

2、城乡社区支出(类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1285.86万元。主要用于：南翔总体规划评估、总体规划编制、土地利用总体规划、其他规划、技术文本编制等委托业务费。年初预算为2200.00万元，支出决算为1285.86万元，完成年初预算的58.45%。决算数小于预算数的主要原因：水环境规划、南翔北虹桥规划、其他规划等项目调减。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施（项）2862.11万元。主要用于：市政管养维修、网格化应急工程、群积水点改造、应急物资储备等方面的支出。年初预算为3290.00万元，支出决算为2862.11万元，完成年初预算的86.99%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）751.42万元。主要用于：绿化养护、林业建设等。年初预算为1692.3万元，支出决算为751.42万元，完成年初预算的44.40%。决算数小于预算数的主要原因：东社区绿化养护和整改、S6南翔段绿化养护项目年中预算调减。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）147.36万元。主要用于：新建线路配套、站点管养维护、公交运行设施维护。年初预算为190.00万元，支出决算为147.36万元，完成年初预算的77.56%。决算数小于预算数的主要原因：公交运行维护项目年中预算调减。

5、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）322.42万元。主要用于：土地管理所日常运行经费。年初预算为337.75万元，支出决算为322.42万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.35万元。主要用于：在编人员缴纳住房公积金。年初预算为13.16万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的25.46%。决算数小于预算数的主要原因：人数调整。

六、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出334.30万元，包括人员经费230.68万元，公用经费103.62万元,其他资本性支出5.16万元。基本支出中：

1、工资福利支出227.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出98.47万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助3.35万元,主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出5.15万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.00万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算无，公务用车购置及运行维护费支出决算无，公务接待费支出决算无， 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生“三公“经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度一一致，未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算无。

八、关于关于上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额7140.74万元，其中：货物采购金额15.58万元、工程采购金额6620.63万元、服务采购金额504.53万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2145.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1290万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2145万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所无车辆。无单位价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局南翔管理所2016年度未开展重点绩效项目评价。