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第一部分    上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心概况

一、主要职责

做好对本镇文化、体育活动的指导工作；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心部门决算包括：上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。    

第二部分    上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度部门决算收入总计4130.76万元，其中：财政拨款收入4067.15万元，占98.46%；其他收入63.61万元，占1.54%。

二、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度部门决算支出总计4130.76万元，其中：基本支出768.00万元，占18.59%；项目支出3362.76万元，占81.41%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4067.15万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”1266.86万元，其中：

“图书馆（项）”122.91万元，主要用于：图书馆图书杂志订阅、村社区图书馆补贴、图书馆设施设备维修维护等支出。

“群众文化(项)1131.45万元，主要用于：人员经费、公用经费、群文创作、群文活动、参赛演出等。

“其他文化支出（项）”12.50万元，主要用于：信息苑专项经费。

2、“文化体育与传媒支出（类）文物（款）”1850.00万元，其中：

“文物保护（项）”1850.00万元，主要用于：南翔老街文物建筑保养维护等支出。

3、“文化体育与传媒支出（类）体育（款）”622.55万元，其中：

“体育场馆（项）”167.28万元，主要用于：社区公用运动场、体育场馆维护、修建、保养等。

“群众体育（项）”455.27万元，主要用于：开展各项全民健身活动、体育比赛、健身器械维护等支出。

4、“新闻出版（类）其他新闻出版（款）”307.72万元，其中：

“其他新闻出版（项）”307.72万元，主要用于：《南翔画报》、《南翔报》印刷发行、稿费；新闻制作等支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”20.02万元，其中：

“住房公积金（项）”20.02万元，主要用于：主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

四、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计768万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”322.49万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利；

2、“商品和服务支出” 401.60万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、“对个人和家庭的支出”20.71万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

4、“其他资本性支出”23.21万元，主要用于：其他资本性支出。

五、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度“三公”经费决算数10.11万元，比预算节约13.09万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：未发生公务接待费、预算购置1辆公务用车未购置、节约公务用车燃料等。其中：

因公出国（境）费决算无。

公务用车购置及运行维护费决算10.11万元，比预算节约10.09万元，其中：公务用车运行维护费10.11万元。主要用于公务用车的保险、燃油、保养、修理等费用，年末公务用车保有量4辆。

公务接待费决算无，比预算节约3.00万元，未发生公务接待。

六、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额141.18万元，其中：政府采购货物预算执行3.14万元、政府采购工程预算执行138.04万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额170.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额102万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行141.18万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度预算绩效情况

2015年度，上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心尚无开展绩效评价项目。

十、关于上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。无价值200万元以上大型设备。