南翔频道

第一部分    上海市嘉定区南翔镇水务管理所概况

一、主要职责

负责有关法律法规和方针政策的宣传贯彻；编制辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理：负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护、水污染防治等涉及水务的日常管理。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区南翔镇水务管理所部门决算包括：上海市嘉定区南翔镇水务管理所本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分    上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度部门决算收入总计2977.85万元，其中：财政拨款收入1051.46万元，占35.31%；其他收入1925.73万元，占64.67%。

二、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度部门决算支出总计2977.85万元，其中：基本支出126.14万元，占4.23%；项目支出2851.71万元，占95.77%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1052.12万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”0.08万元，其中：

“事业单位离退休（项）”0.80万元，主要用于：退休人员费用。

2、“医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)”5.17万元，其中：

“事业单位医疗(项)”5.17万元,主要用于:缴纳职工医疗保险金。

3、“农林水支出(类)水利(款)”1042.57万元，其中

“水利工程支出(项)”731.64万元，主要用于:河道养护工程、雨水管养护工程、河道综合整治工程。

“水资源节约管理与保护(项)”146.04万元，主要用于：人员经费、公用经费、调水专项、泵闸维修养护。

“防汛(项)”138.73万元，主要用于：防汛工作、防汛应急经费。

“农田水利(项)”26.16万元，主要和于： 灌溉机口用电外线工程支出。

4、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”4.30万元，其中：

“住房公积金(项)”4.30万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计126.14万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”105.06万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补贴、其他工资和福利支出。

2、“商品和服务支出” 11.53万元，主要用于：办公费、手怼费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助“9.55万元，主要用于：退休费、医疗费、住房公积金支出。

五、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度“三公”经费决算数无，比预算节约3.00万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：未发生公务接待。其中：

因公出国（境）费决算无。

公务用车购置及运行维护费决算无，其中：公务用车购置费无，公务用车运行维护费无。

公务接待费决算无，比预算节约3.00万元，未发生公务接待。

六、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额2475.37万元，其中：政府采购工程预算执行2475.37万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4023万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2414万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行2475.37万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度预算绩效情况

2015年度，上海市嘉定区南翔镇水务管理所尚无开展绩效评价项目。     

十、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。