南翔频道

第一部分    上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心概况

一、主要职责

南翔镇社区卫生服务中心是一所公立的、非营利性的一级医疗机构，也是南翔镇近20万居民的健康家园。承担南翔地区33.4平方公里内居民的医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导“六位一体”社区卫生服务功能。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心部门决算包括：上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分    上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度部门决算收入总计6963.10万元，其中：财政拨款收入1876.73万元，占26.95%；事业收入5086.37万元，占73.05%。

二、关于上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度部门决算支出总计6963.10万元，其中：基本支出5960.51万元，占85.60%；项目支出1002.59万元，占14.40%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1876.73万元，具体情况如下：

1、“医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）”1764.68万元，其中：

“城市社区卫生机构（项）”1764.68万元，主要用于：工资福利支出以及医疗设备购置（DR）、DR维保费、老年人健康体检、房租、卫监协管、镇村一体化、信息化建设、静华卫生服务站改建、视频监控系统改造、全科医生支医补贴、分级分类管理等项目支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”112.05万元，其中：

“事业单位医疗（项）”112.05万元，主要用于：在职人员缴纳基本医疗保险费支出。

四、关于上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1087.84万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1087.84万元，主要用于：基本工资、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

五、关于上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

六、关于上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额249.89万元，其中：政府采购货物预算执行33.11万元、政府采购服务预算执行0.74万元、政府采购工程预算执行216.04万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额249.89万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额249.89万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行249.89万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1027.96万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1027.96万元，平均得分98.1分。绩效评级为“优”的项目1个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。 

绩效评价结果信息表

十、关于上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。