南翔频道

第一部分    上海市嘉定区南翔镇人民政府概况

一、主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区南翔镇人民政府部门决算包括：上海市嘉定区南翔镇人民政府本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区南翔镇人民政府设7个内设机构，包括：办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、社会治安综合治理办公室、社区管理办公室、规划建设和环境保护办公室。

第二部分  上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分   上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度部门决算收入总计78287.09万元，其中：财政拨款收入64628.15万元，占82.55%；其他收入13658.94万元，占17.45%。

二、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度部门决算支出总计78286.8万元，其中：基本支出3016.11万元，占3.85%；项目支出75270.69万元，占96.15%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计64627.87万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”77.07万元，其中：

“代表工作（项）” 77.07万元，主要用于：人大代表履职费。

2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3417.42万元，其中：

“行政运行（项）”2583.38万元，主要用于：政府日常办公运行支出、机关人员工资报酬及社保缴费等。

“机关服务（项）”834.04万元，主要用于：机关后勤服务及保障等。

3、“一般公共服务支出（类）审计事务（款）”63.42万元，其中：

“审计事务（项）”63.42万元，主要用于：购买社会审计机构服务。

4、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）”14.5万元，其中：

“其他纪检监察事务支出（项）” 14.5万元，主要用于：廉政教育基地运行、廉政信息平台建设及纪检宣传、办案等。

5、“一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）”185万元，其中：

“其他工商行政管理事务支出（项）” 185万元，主要用于：因原工商、食药监、计监三局合一，实施的办公用房改造。

6、“一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）”2.96万元，其中：

“其他民主党派及工商联事务支出（项）”2.96万元，主要用于：民主党派、侨联、少数民族事务等统战工作支出。

7 、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”111.11万元，其中：

“其他群众团体事务支出（项）”111.11万元，主要用于：工会、共青团、妇联、妇儿委等群众团体开展宣传活动、发放劳模补贴、给予困难补助等。

8、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）”61.07万元，其中：

“其他共产党事务支出（项）”61.07万元，主要用于：党代会及党代表履职、调研等支出。

9、 “公共安全支出（类）司法（款）”230.04万元，其中：

 “普法宣传（项）”230.04万元，主要用于：法制宣传、社区帮教等支出。

10、 “教育支出（类）教育支出（款）” 5852万元，其中：

 “其他教育支出（项）”5852万元，主要用于：学校新建及维修工程支出。

11“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）”579.73万元，其中：

 “其他科学技术支出（项）”579.73万元，主要用于：教委日常经费、教师节各项经费、农民工子女学校补贴、人才建设经费等支出。

12、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）” 223.73万元，其中：

 “其他文化支出（项）”223.73万元，主要用于：精神文明建设支出、1988—2011年镇志编撰公用及人员支出。

13、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”150.67万元，其中：

 “归口管理的行政单位离退休（项）”150.67万元，主要用于：发放退休公务员共享补贴、退休职工互助医疗金报销等。

14、“医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）”151万元，其中：

 “其他公共卫生支出（项）”151万，主要用于：健康社区创建、无偿献血、传染病防治、高血压精神病的自我管理等公共卫生方面的支出。

15、 “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”111.87万元，其中：

“行政单位医疗（项）”111.87万元，主要用于在职职工医疗保险金集体部分缴费。

16、“医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）”355.35万元，其中：

“计划生育机构（项）”49.63万元，主要用于：计生服务站相关人员、公用支出。

“计划生育服务（项）”305.72万元，主要用于：用于计生文化宣传、0-3岁早教培训服务、独生子女困难家庭补助、计生免费基本技术服务及流动人口的计划生育管理服务等。

17、“医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）”189.7万元，其中：

“食品安全事务（项）”189.7万元，主要用于：食药监的日常运行经费及食品安全的监督管理。

18、“节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）”89.5万元，其中：

 “其他环境保护管理事务支出（项）”89.5万，主要用于：环保人员工资、日常运行经费的支出。

19、“节能环保支出（类）污染防治（款）”574.87万元，其中：

“水体（项）”支出决算574.87万元，主要用于：污水管网应急维修、养护及排水设施改造工程等。

20、“节能环保支出（类）自然生态保护（款）”13.8万元，其中：

“农村环境保护（项）”13.8万元，主要用于：农村环境保护创建等方面的支出。

21、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”7505.23万元，其中：

 “城管执法（项）”1035.26万元，主要用于：执法人员工资及日常运行、网格化管理、突击整治等方面的支出。

“其他城乡社区管理事务支出（项）”6469.97万元，主要用于：社区人员及公用经费、筹建社区装修改造、物业管理费补贴、综治平安建设专项、综治技防设施、大联勤联合执法经费等。

22、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）”45万元，其中：

“城乡社区规划与管理（项）”45万元，主要用于：与编制镇“十三五”规划相关的咨询、论证等支出。

23、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”36419.16万元，其中：

 “小城镇基础设施建设（项）”3500万元，主要用于：借嘉闵高架建设之机，对沿线实施高压线入地工程。

“其他城乡社区公共设施支出（项）”支出决算32919.16万元，主要用于：动迁安置房回购、“旧房改造”等政府实事工程项目、“东社区邻里中心”等公益性基建项目及“双创基地”等产业平台建设等支出。

24、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”7787.29万元，其中：

“城乡社区环境卫生（项）”7787.29万元，主要用于：环卫保洁、环卫设施、垃圾分类减量化、城市文明指数测评专项整治等方面的支出。

25、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）”120万元，其中：

“其他城乡社区支出（项）”120万元，主要用于：轨交站点综合管理、出租车文明候客站点建设、东社区综合管理等。

26、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”170.19万元，其中：

 “住房公积金（项）”90.24万元，主要用于：在职职工住房公积金集体部分缴费。

 “购房补贴（项）”79.95万元，主要用于：按规定发放的公务员购房补贴。

27、“其他支出（类）其他支出（款）”126.17万元，其中：

 “其他支出（项）”126.17万元，主要用于：征兵、民兵、民防等人民武装事务支出。

四、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3016.11万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2152.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费及年休假未休补贴等其他工资福利支出

2、“商品和服务支出”474.41万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费用及宣传等其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”349.91万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他队个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”39.63万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度“三公”经费决算数21.30万元，比预算节约111.70万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务往来的接待标准；二是严格按照上级部门安排组织出国出境活动，国际交流以“请进来”为主；三是切实维护部门预算的严肃性，实施“三公”经费和行政支出源头控制。其中：

因公出国（境）费决算17.47万元，比预算节约22.53元，主要用于因公出国出境考察交流过程中发生的交通、食宿等支出，2015年因公出国（境）团组5个（均为参加区组团）合计5人次。

公务接待费决算3.83万元，比预算节约79.17万元，主要用于跨区政府、部门间公务活动伙食招待，当年公务接待15批次,合计120人次。

六、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度机关运行经费决算数514.04万元。

七、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额571.95万元，其中：政府采购货物预算执行255.95万元、政府采购工程预算执行316.00万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额300万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额108万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行255.95万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度预算绩效情况

2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额6679.9万元，得分91分，绩效评级为“优”。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

十、关于上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区南翔镇人民政府2015年度无车辆、无单位价值200万元以上大型设备。