南翔频道

第一部分    上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心概况

一、主要职责

负责辖区城市综合管理的指挥、调度和运行。负责办理区相关部门转送、交办的网络化管理、“12345”热线等事项；负责辖区城市综合管理工作相关统计和分析；指导、支持“小联勤”开展工作等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心部门决算包括：上海市嘉定区南翔镇联勤和网格化综合管理中心本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。    

第二部分    上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算收入总计2592.16万元，其中：财政拨款收入1438.86万元，占55.51%；其他收入1153.30万元，占44.49%。

二、关于上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算支出总计2592.16万元，其中：基本支出457.46万元，占17.65%；项目支出2134.70万元，占82.35%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1438.86万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”1438.08万元，其中：

“其他城乡社区管理事务支出（项）”1438.08万元，主要用于：联勤人员经费、工作经费；安保服务费；联勤联合执法等相关费用。

2、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”0.78万元，其中：

“住房公积金（项）”0.78万元，主要用于：缴纳在职职工的住房公积金。

四、关于上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计457.46万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”394.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”57.50万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”支出0.78万元，主要用于：住房公积金

4、“其他资本性支出”支出4.22万元，主要用于：专用设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度“三公”经费决算数无，比预算节约1万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：未发生公务接待。其中：

因公出国（境）费决算无。

公务用车购置及运行维护费决算无，其中：公务用车购置费无，公务用车运行维护费无。

公务接待费决算无，比预算节约1万元，未发生公务接待。

六、关于上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额1153.46万元，其中：政府采购货物预算执行0.46万元、政府采购服务预算执行1153万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1156万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额694万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1153.46万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度预算绩效情况

2015年度，上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心尚无开展绩效评价项目。

十、关于上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。