南翔频道

预算金额

8,799.00万元

评价分值

90.84分

评价结论

优

主要绩效

智地“翔立方”综合改造工程，在完善园区创客的配套需求、提升园区服务能力的同时，也改善了南翔居民的文体娱乐设施，满足周边近20万居民对高品质综合性体育健身场所的需求。其项目实施的公益性较强，既立足于民生，也是为了服务于广大群众，惠及百姓。项目在建设前相关各方就已明确综合体内场馆的公益类份额不可挤占，周一至周五的上午8时到下午3时，“翔立方”的体育设施都将以免费或公益价格向南翔镇市民开放，让老百姓受益。2017年12月28日中国民生发展论坛在人民大会堂授予翔立方“2017民生示范工程”的特殊荣誉称号，是对其“为民生服务”的最好肯定。

存在问题

（1）预算准确性不高

项目初期预算投入资金7599万元，但在实际改造过程中由于翔立方室外景观工程出现了超支，导实际发生额与初期预算差异较大，初步预计超支1200万元，预算准确性不高。后期经南翔镇党委会决议调增了该项目预算。

（2）资金未及时申请拨付

截止2016年10月项目改造完成后，实际累计支出7840万元（其中2015年申请拨付3280万元，2016年申请拨付4560万元），与调增后的项目预算投入额8419.05万元（调整后预算总额8799减7599*5%中标合同质保金）相差579.05万元，该相应差额资金未及时申请拨付，导致预算执行率偏低。

（3）项目及时完成率偏低

从项目产出上来看，该项目共17项主体改造工程，及时完成13项，主体工程及时完成率仅为76.47%。由于工程装饰设计稿延迟、雨水天气不适合施工等原因，导致4项主体改造工程未能及时完工。

整改建议

（1）提高预算编制准确性

预算编制过程中，在参考工程询价报告的同时还应全面考虑项目实施过程可能出现的各项费用，并结合工程特点和市场价格做出合理的预估，以提高预算编制准确性。

（2）及时拨付项目资金

预算经调整后，项目实施单位应根据调整后的预算情况，结合项目进度及合同约定各项时点，及时申请拨付项目资金，以保证项目的顺利实施。

（3）加强施工监管，及时跟进施工进度

加强对施工单位日常监管，及时监控项目进度，如出现客观原因致使工程无法施工，应根据实际情况合理延长施工期限，并及时调整工程进度计划。

整改情况

（1）在预算编制过程中全面考虑项目实施过程中可能出现的各项费用，并结合工程特点和市场价格做出合理的预估，提高预算编制的准确性。

（2）按照项目实施进度及合同约定各项时点，及时拨付项目资金，保证项目的顺利实施。

（3）加强对施工单位日常监管，及时监控项目进度，根据实际情况及时调整工程进度计划。