南翔频道

预算金额

28,800.00万元

评价分值

该项目为绩效跟踪报告，无评分。

评价结论

环境综合整治期间，结合具体推进情况，响应嘉定区相关规定要求（南翔镇“五违建筑”整治任务需达到80万平方米），上海市嘉定区南翔镇环境综合整治办公室及时调整拆违工作量至83.027776万平方米，且完成时间节点提前至6月20日，截至跟踪日期（2017年7月10日），在项目资金100%到位的情况下，该项目于2017年6月20日前已完成量为83.027776平方米，整体完成了既定目标以及新增目标任务。

主要绩效

进一步打造“小而优”的南翔城市生态环境，助力“小美南翔”、“两区一镇”建设，提升城市形象，促进社会发展，美化城市环境，改善人们的生活环境。

清：重点对整治区域内的生活垃圾、废品堆场及河道漂浮物、污水乱排等进行清理。

绿：根据规划及环境整治要求，对全镇已经拆除的违法建筑区域进行土地恢复，同步做好绿化的种植和养护管理工作。

管：整治单位和相关职能部门要落实长效管理，努力构建“查违、控违、拆违”的常态机制，形成群管共管的良好局面。

存在问题

问题1.项目单位编制的环境综合整治项目预算浮动较大。

项目初步预算为12,800万元，2017年初提出追加16,000万元预算，追加后预算为28,800万元。

问题2.因嘉定区政策文件要求，工作完成由2017年10月提前至2017年6月20日完成，且工作量由69.5万平方米调整至83.027776万平方米。

（1）南翔镇《环境综合整治》项目原规划2017年10月前全面完成，实施期间因上级文件规定，调整了拆违工作必须在2017年6月20日前完成；

（2）南翔镇《环境综合整治》项目规划全面完成全镇69.5万平方米的拆违任务总量，实施期间因上级文件规定（南翔镇“五违建筑”整治任务需达到80万平方米），实际拆违工作量83.027776万平方米。

整改建议

1.针对预算调整情况，通过提交预算追加申请，确保项目实施有充足的预算资金，保障了项目顺利完成；

2.针对工作量增加情况，项目单位及时调整南翔镇2017年拆违工作量至83.027776万平方米，确保能够达到嘉定区文件规定的80万平方米的标准。

整改情况

1.项目单位及时追加了16000万元预算资金，追加后该项目预算资金为28800万元，该预算调整于2017年03月13日党委会通过；

2.项目单位在2016年10月1日至2017年06月20日实施期间，通过不断调整工作进度计划，确保于2017年06月20日前整体完成了南翔镇83.027776万平方米环境综合整治工作。